目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）主要職能：

　?。ㄒ唬┴瀼貓绦悬h和國家教育體育工作的方針、政策和法律、法規，推進素質教育,研究新區教育體育發展戰略與中長期規劃；研究擬訂新區地方性的教育體育法規、規章、政策并組織實施；統籌規劃和指導協調新區城鄉教育綜合改革。

　　（二）編制新區教育體育事業發展的年度計劃和招生計劃，并組織、指導實施。

　?。ㄈ┚C合管理新區的基礎教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負責教育的督導與評估；管理新區所屬學校固定資產、內部審計制度和規定。

　?。ㄋ模┴撠熜聟^教育系統的師資隊伍建設工作、教師資格的認定和職稱的評審工作；負責學校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮巹澓椭笇W校的社會主義精神文明建設和思想政治工作、品德教育工作、體育衛生藝術及國防教育工作。

　?。┴撠熃逃Ⅲw育事業的行政管理及統計工作；組織新區體育競賽，承辦省、市開展的體育競賽。

　　（七）依法審批、核發在新區范圍內申辦涉及教育、體育等社會事業的行政許可和申報工作；負責教育、體育事業基礎設施和服務設施的規劃、設計、建設和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃?、體育事業調研工作，抓典型，表彰先進，總結推廣經驗，研究解決有關教育、體育事業發展的共性問題。

　?。ň牛┴瀼貓绦袊医逃猩荚囌叻ㄒ幉⒅贫ǖ胤叫哉猩荚嚺涮渍呒皩嵤┓桨福撠熦瀼芈鋵嵤　⑹薪逃荚囋合嚓P工作。

　?。ㄊ┴撠煾骷壐黝惤逃Y助和追繳各類助學貸款，負責貫徹落實省、市教育資助中心相關工作。

　?。ㄊ唬┴撠熃M織各教育教學單位貫徹落實國家和省、市以及黨工委、管委會有關安全生產的法律、法規、規程和標準，加強學校安全維穩和應急管理工作。

　?。ㄊ┴撠煂r村義務教育階段學習營養改善計劃學生營養餐和新區內運營的校車實施監管；負責新區中小學、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強指導新區各級各類學校黨的建設工作，負責開展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　2025年初蘭州新區教育體育局（教育考試院）共有機構數是11家。機關內設科室7個：辦公室、黨群人事科、基礎教育科、職業教育科、規劃與裝備科、師資與培訓科、體藝科。

　　內設部門單位10個：蘭州新區上川學區、蘭州新區第一小學、蘭州新區第二小學、蘭州新區第三小學、蘭州新區第五小學、蘭州新區實驗小學、蘭州新區第一初級中學、蘭州新區第二初級中學、蘭州新區高級中學、蘭州新區實驗幼兒園。

　　其中全額預算單位為11家。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本部門單位沒有參照公務員法管理的單位

　　（三）直屬事業單位

　　蘭州新區教育體育局（教育考試院）屬財政撥款一級行政單位，蘭州新區上川學區、蘭州新區第一小學、蘭州新區第二小學、蘭州新區第三小學、蘭州新區第五小學、蘭州新區實驗小學、蘭州新區第一初級中學、蘭州新區第二初級中學、蘭州新區高級中學、蘭州新區實驗幼兒園屬財政撥款二級事業單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算112121.92萬元（包括：教體局機關39274.75萬元、上川學區2883.13萬元、第一初級中學9705.38萬元、第二初級中學2020.84萬元、第一小學8168.91萬元、第二小學14095.18萬元、第三小學3928.5萬元、第五小學2903.16萬元、實驗小學14040.75萬元、高級中學8480.71萬元、實驗幼兒園6620.61萬元）。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款107799.01萬元、政府性基金預算撥款收入294萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結余0萬元、上年結轉4028.91萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出100784.3萬元、文化旅游體育與傳媒支出135萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出4367.19萬元、衛生健康支出2437.47萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出2620.96萬元、其他支出1777萬元。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算112121.92萬元（詳見單位預算公開表1,2）（包括：教體局機關39274.75萬元、上川學區2883.13萬元、第一初級中學9705.38萬元、第二初級中學2020.84萬元、第一小學8168.91萬元、第二小學14095.18萬元、第三小學3928.5萬元、第五小學2903.16萬元、實驗小學14040.75萬元、高級中學8480.71萬元、實驗幼兒園6620.61萬元）。包括：一般公共預算收入107799.01萬元（包括：教體局機關35404.42萬元、上川學區2850.5萬元、第一初級中學9702.19萬元、第二初級中學2020.44萬元、第一小學8159.35萬元、第二小學14033.58萬元、第三小學3927.8萬元、第五小學2903.16萬元、實驗小學13756.35萬元、高級中學8454.68萬元、實驗幼兒園6586.54萬元），占96%；政府性基金預算收入294萬元（包括：教體局機關278萬元、第二小學16萬元），占0.3%；上年結轉收入4028.91萬元（包括：教體局機關3592.33萬元、上川學區32.63萬元、第一初級中學3.19萬元、第二初級中學0.4萬元、第一小學9.56萬元、第二小學45.6萬元、第三小學0.7萬元、實驗小學284.4萬元、高級中學26.03萬元、實驗幼兒園34.07萬元），占3.7%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算112121.92萬元（詳見單位預算公開表3）（包括：教體局機關39274.75萬元、上川學區2883.13萬元、第一初級中學9705.38萬元、第二初級中學2020.84萬元、第一小學8168.91萬元、第二小學14095.18萬元、第三小學3928.5萬元、第五小學2903.16萬元、實驗小學14040.75萬元、高級中學8480.71萬元、實驗幼兒園6620.61萬元）。

　　其中：基本支出61814.5萬元（包括：教體局機關1623.53萬元、上川學區2657.16萬元、第一初級中學7490.5萬元、第二初級中學1673.23萬元、第一小學7276.37萬元、第二小學11246.16萬元、第三小學3454.1萬元、第五小學2625.54萬元、實驗小學11859.45萬元、高級中學5758.92萬元、實驗幼兒園6149.54萬元）,占55.13%。

　　項目支出46278.51萬元（包括：教體局機關34058.89萬元、上川學區193.34萬元、第一初級中學2211.69萬元、第二初級中學347.21萬元、第一小學882.98萬元、第二小學2803.42萬元、第三小學473.7萬元、第五小學277.62萬元、實驗小學1896.9萬元、高級中學2695.76萬元、實驗幼兒園437萬元），占41.28%。

　　上年結轉4028.91萬元（包括：教體局機關3592.33萬元、上川學區32.63萬元、第一初級中學3.19萬元、第二初級中學0.4萬元、第一小學9.56萬元、第二小學45.6萬元、第三小學0.7萬元、實驗小學284.4萬元、高級中學26.03萬元、實驗幼兒園34.07萬元），占3.59%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025 年一般公共預算當年支出110344.92萬元（包括：教體局機關37513.75萬元、上川學區2883.13萬元、第一初級中學9705.38萬元、第二初級中學2020.84萬元、第一小學8168.91萬元、第二小學14079.18萬元、第三小學3928.5萬元、第五小學2903.16萬元、實驗小學14040.75萬元、高級中學8480.71萬元、實驗幼兒園6620.61萬元），包括：教育支出100784.3萬元（包括：教體局機關37057.79萬元、上川學區2397.22萬元、第一初級中學8573.92萬元、第二初級中學1741.47萬元、第一小學7046.66萬元、第二小學12403.7萬元、第三小學3359.52萬元、第五小學2466.39萬元、實驗小學12336.52萬元、高級中學7601.57萬元、實驗幼兒園5799.54萬元）、文化旅游體育與傳媒支出135萬元（包括：教體局機關135萬元）、社會保障和就業支出4367.19萬元（包括：教體局機關197.67萬元、上川學區250.68萬元、第一初級中學482.31萬元、第二初級中學126.7萬元、第一小學508.29萬元、第二小學805.47萬元、第三小學283.01萬元、第五小學209.22萬元、實驗小學750.5萬元、高級中學381.84萬元、實驗幼兒園371.5萬元）、衛生健康支出2437.47萬元（包括：教體局機關62.63萬元、上川學區121.64萬元、第一初級中學320.69萬元、第二初級中學78.24萬元、第一小學301.23萬元、第二小學405.18萬元、第三小學139.26萬元、第五小學113.36萬元、實驗小學450.98萬元、高級中學248.32萬元、實驗幼兒園195.94萬元），住房保障支出2620.96萬元（包括：教體局機關60.66萬元、上川學區113.59萬元、第一初級中學328.46萬元、第二初級中學74.43萬元、第一小學312.73萬元、第二小學464.83萬元、第三小學146.71萬元、第五小學114.19萬元、實驗小學502.75萬元、高級中學248.98萬元、實驗幼兒園253.63萬元）。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出61814.5萬元（包括：教體局機關1623.53萬元、上川學區2657.16萬元、第一初級中學7490.5萬元、第二初級中學1673.23萬元、第一小學7276.37萬元、第二小學11246.16萬元、第三小學3454.1萬元、第五小學2625.54萬元、實驗小學11859.45萬元、高級中學5758.92萬元、實驗幼兒園6149.54萬元），比2024年預算增加2454.07萬元，增長4.13%，增長的主要原因是新建學校增加，學生人數增加，教師人數增加，人員經費和學校公用經費相應增加。

　　其中：人員經費支出60824.74萬元（包括：教體局機關1352.74萬元、上川學區2628.39萬元、第一初級中學7378.21萬元、第二初級中學1644.93萬元、第一小學7208.19萬元、第二小學11082萬元、第三小學3423.54萬元、第五小學2601.75萬元、實驗小學11701.24萬元、高級中學5707.05萬元、實驗幼兒園6096.7萬元），主要包括：基本工資12752.98萬元、津貼補貼3595.56萬元、獎金2639.63萬元、績效工資7312.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3494.62萬元、職工基本醫療保險繳費1823.75萬元、公務員醫療補助繳費613.72萬元、其他社會保障繳費238.97萬元、住房公積金2620.96萬元、退休費346.49萬元、生活補助25198.03萬元、醫療費補助187.1萬元等。

　　公用經費支出989.76萬元（包括：教體局機關270.79萬元、上川學區28.77萬元、第一初級中學112.29萬元、第二初級中學28.3萬元、第一小學68.18萬元、第二小學164.16萬元、第三小學30.56萬元、第五小學23.79萬元、實驗小學158.21萬元、高級中學51.87萬元、實驗幼兒園52.84萬元），主要包括：辦公費38.43萬元、印刷費3萬元、水費1萬元、電費2萬元、郵電費1.5萬元、取暖費1.26萬元、物業管理費180.48萬元、差旅費10萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費191.29萬元、公務接待費1.18萬元、福利費546.02萬元、其他交通費用12.1萬元等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算48530.42萬元（含上年結轉資金2545.91萬元）（包括：教體局機關35890.22萬元、上川學區225.97萬元、第一初級中學2214.88萬元、第二初級中學347.61萬元、第一小學892.54萬元、第二小學2833.02萬元、第三小學474.4萬元、第五小學277.62萬元、實驗小學2181.3萬元、高級中學 2721.79萬元、實驗幼兒園471.07萬元），比2024年預算增加17292.58萬元，增加55.36%，增加的主要原因是學校學生人數增加，學校公用經費項目預算資金本年增加，教體局機關本年項目預算資金增加。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費42個。（實驗幼兒園）項目1：學前公用經費189萬元、項目2：集中供暖取暖費108萬元；（上川學區）項目3：小學公用經費29萬元、項目4：初中公用經費16萬元、項目5：學前公用經費7萬元、項目6：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知0.05萬元、項目7：甘肅省財政廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知25.66萬元、項目8：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費-公用經費110.94萬元；（第一小學）項目9：小學公用經費252萬元、項目10：集中供暖取暖費50萬元、項目11：甘肅省財政廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知9.56萬元、項目12：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費的通知443.98萬元；（第二小學）項目13：集中供暖取暖費539萬元、項目14：小學公用經費1063.41萬元、項目15：初中公用經費97萬元、項目16：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知23.23萬元、項目17：甘肅省財政廳甘肅省教育廳關于提前下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知22.37萬元、項目18：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費861.41萬元；（第三小學）項目19：小學公用經費115萬元、項目20：集中供暖取暖費99萬元、項目21：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知0.7萬元、項目22：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費191.9萬元；（第五小學）項目23：小學公用經費82萬元、項目24：集中供暖取暖費22萬元、項目25：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費135.42萬元；（實驗小學）項目26：小學公用經費455萬元、項目27：集中供暖取暖費341萬元、項目28：初中公用經費39萬元、項目29：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知50.35萬元、項目30：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費837.9萬元；（第一初級中學）項目31：初中公用經費264萬元、項目32：集中供暖取暖費174萬元、項目33：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知0.94萬元、項目34：甘肅省財政廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知0.39萬元、項目35：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費543.09萬元、（第二初級中學）項目36：集中供暖取暖費116萬元、項目37：初中公用經費53萬元、項目38：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知0.4萬元、項目39：甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費131.61萬元；（高級中學）項目40：高級中學公用經費275萬元、項目41：新區一高公用經費255萬元、項目42：新區一高取暖費58萬元；

　　其他項目97個，主要是（局機關）項目1:6所學校租賃費用10000萬元、項目2:2024年新建學校項目建設費用7000萬元、項目3：2025年校車全覆蓋工程經費1070萬元、項目4：2025年各學校保安工資571萬元、項目5：考務費371萬元、項目6：2025年農村義務教育階段營養改善計劃370萬元、項目7：教師公寓租賃運行費250萬元、項目8：2025年營養餐供餐學校從業人員工資151萬元、項目9：干部人事檔案庫房“十防”建設及信息系統建設53萬元、項目10：2025年新區體育中考50萬元、項目11：2025年學校近視防控資金30萬元、項目12：標準化考點備供電源改造19.79萬元、項目13：標準化考點建設14.8萬元、項目14：學校提升改造建設經費11.7萬元、項目15：特殊教育專項經費9.5萬元、項目16：學生資助檔案整理6萬元、項目17：教科研經費5萬元、項目18：2025年學校體育美育經費5萬元、項目19：教育督導專項經費1萬元、項目20：2025年學校實驗室危化品處理費1萬元、項目21：2024年第十三小學項目建設費用4000萬元、項目22：普惠性幼兒園幼兒保教費205萬元、項目23：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保教費差額補貼經費22萬元、項目24：中等職業學校免學費140萬元、項目25：中等職業學校國家助學金13.8萬元、項目26：家庭經濟困難學生生活補助（小學）99萬元、項目27：興民小學公用經費8萬元、項目28：教師喪葬費撫恤金100萬元、項目29：2025年新區體育賽事活動經費100萬元、項目30：民辦代課人員養老補助70萬元、項目31：教師節活動資金5萬元、項目32：家庭經濟困難學生生活補助（初中）54萬元、項目33：2025年體育場地管護費用35萬元、項目34：普通高中國家助學金24.77萬元、項目35：普通高中免學雜費9萬元、項目36：文書檔案材料收集歸檔費用12萬元、項目37：會議室租賃費2萬元、項目38：蘭州市財政局關于下達2024年第二批新增政府債券額度的通知2000萬元、項目39：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知45.38萬元、項目40：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會保障廳關于下達2024年學生資助補助經費的通知 3.29 萬元、項目41：甘肅省財政廳關于下達2024年學生資助補助資金的通知 14.94萬元、項目42：甘肅省財政廳關于提前下達2024年城鄉義務教育補助經費的通知29.09萬元、項目43：甘肅省財政廳關于下達義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金的通知1萬元、項目44：甘肅省財政廳甘肅省教育廳關于提前下達2024年學校體育美育和學生健康專項資金的通知10萬元、項目45：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于下達2024年學前教育發展資金的通知5.63 萬元、項目46：甘財教〔2024〕53號-特殊教育補助資金5萬元、項目47：甘財教〔2024〕58號-校車安全工程獎補資金 358萬元、項目48：甘財教〔2024〕46號-甘肅省財政廳關于提前下達2025年學生資助補助資金的通知1114.49萬元、項目49：甘財教〔2024〕64號-提前下達2025年學校體育美育和學生健康專項資金45萬元、項目50：甘財教〔2024〕47號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年學前教育補助資金的通知 1660萬元、項目51：甘財教〔2024〕48號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金的通知1943萬元、項目52：甘財教〔2024〕49號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達普通高中改善辦學條件補助資金的通知1500萬元、項目53：甘財教〔2024〕45號-甘肅省財政廳關于提前下達2025年城鄉義務教育補助的通知2266.76萬元。 

　?。▽嶒炗變簣@）項目54：甘肅省財政廳甘肅省教育廳關于提前下達2024年學前教育發展專項資金的通知34.07萬元、項目55：甘肅省財政廳關于提前下達2025年學生資助補助資金的通知140萬元；（上川學區）項目56：課后延時服務經費20萬元、項目57：甘肅省財政廳關于下達義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金的通知0.37萬元、項目58：甘肅省財政廳甘肅省教育廳關于提前下達2024年學前教育發展專項資金的通知0.39萬元、項目59：甘肅省財政廳關于下達2024年學校標準化學校建設獎補資金的通知6.16萬元、項目60：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金3.2萬元、項目61：甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年特殊教育補助資金的通知2.2萬元、項目62：甘財教〔2024〕46號-甘肅省財政廳關于下達學生資助補助資金的通知5萬元；（第一小學）項目63：課后延時服務經費122萬元、項目64：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金15萬元；（第二小學）項目65：課后延時服務經費201萬元、項目66：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金15萬元、項目67：甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年特殊教育補助資金的通知0.6萬元、項目68：甘財教〔2024〕64號-學校德智體美勞發展經費10萬元；（第三小學）項目69：課后延時服務經費45萬元、項目70：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金12萬元、項目71：甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2028年特殊教育補助資金的通知10.8萬元；（第五小學）項目72：課后延時服務經費33萬元、項目73：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金5萬元、項目74：甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年特殊教育補助資金的通知0.2萬元；（實驗小學）項目75：課后延時服務經費194萬元、項目76：甘肅省財政廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費-地方計劃地區營養改善計劃省級資金的通知0.05萬元、項目77：甘肅省財政廳關于下達2024年學校標準化學校建設獎補資金的通知234萬元、項目78：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金20萬元、項目79：甘財教〔2024〕64號-學校德智體美勞發展經費10萬元；（第一初級中學）項目80：新區三中標準化考點建設經費104萬元、項目81：課后延時服務經費91萬元、項目82：新區一中英語聽力系統提升改造經費25萬元、項目83：新區四中設備采購經費1000萬元、項目84：甘肅省財政廳關于下達2024年義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金的通知1.86萬元、項目85：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金10萬元、項目86：甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年特殊教育補助資金的通知0.6萬元；（第二初級中學）項目87：新區二中英語聽力系統提升改造經費25萬元、項目88：課后延時經費18萬元、項目89：甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金3萬元、項目90：甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2026年特殊教育補助資金的通知0.6萬元；（高級中學）項目91：2016年永登五中提升改造工程資金尾款615萬元、項目92：2014年教職工周轉宿舍建設資金尾款170萬元、項目93：新區一高設備采購經費1100萬元、項目94：甘肅省財政廳 甘肅省教育廳 甘肅省人力資源和社會保障廳關于下達2024年學生資助補助經費的通知2.57萬元、項目95：甘肅省財政廳關于下達改善普通高中學校辦學條件補助（含高考綜合改革經費）的通知23.46萬元、項目96：甘財教〔2024〕46號-甘肅省財政廳關于提前下達2025年學生資助補助資金的通知43.76萬元、項目97：甘財教〔2024〕49號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達普通高中改善辦學條件補助資金的通知179萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）2025 年預算數為1402.57萬元（包括：教體局機關1402.57萬元），比2024年預算增加583.37萬元，主要原因是中川、西岔、秦川學區30人的人員經費、公用經費納入教體局預算。

　　教育支出（類）教育管理事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為14萬元（包括：教體局機關14萬元），比2024年預算增加14萬元，主要原因是新增預算項目資金。

　　教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025年預算數為8683.93萬元（包括：教體局機關2587.23萬元、實驗幼兒園6096.7萬元），比2024年預算增加432.29萬元，主要原因是學生人數增加相應保教費資金增加及預算項目資金增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算數為39621.84萬元（包括：教體局機關193.35萬元、上川學區2334.77萬元、第一小學7046.66萬元、第二小學12235.5萬元、第三小學3348.02萬元、第五小學2466.39萬元、實驗小學11997.15萬元），比2024年預算增加4505.41萬元，主要原因是學校學生人數增加，學校公用經費增加，教師人數增加，人員經費增加，新建學校項目增加，相應設備購置資金預算增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數為12518.46萬元（包括：教體局機關2054萬元、第一初級中學8571.99萬元、第二初級中學1740.47萬元,上川學區16萬元、第二小學97萬元、實驗小學39萬元），比2024年預算增加5027.03萬元， 主要原因學校學生人數增加，學校公用經費增加，教師人數增加，人員經費增加，以及新增項目建設資金。

　　教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2025年預算數為9122.51萬元（包括：教體局機關1520.94萬元、高級中學7601.57萬元），比2024年預算增加4664.26萬元，主要原因是上年結轉資金納入預算，學生人數增加，人員經費增加，免學雜費和助學金資金相應增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）2025年預算數為33.77萬元，比2024年預算增加33.77萬元，主要原因是學生人數增加，助學金、學雜費資金相應增加。

　　教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2025年預算數為28999.8萬元（包括：教體局機關28600.94萬元、上川學區31.87萬元、第一小學9.56萬元、第二小學70.6萬元、第三小學0.7萬元、實驗小學284.4萬元、第一初級中學1.33萬元、第二初級中學0.4萬元），比2024年預算增加3210.76萬元，主要原因是將上年結轉資金納入預算，新建學校項目增加相應預算資金增加。

　　教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2025年預算數為292.62萬元（包括：教體局機關292.62萬元），比2024年預算增加197.69萬元，主要原因是學生人數增加，免學費、助學金等預算資金增加。

　　教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）2025年預算數為19.8萬元（包括：教體局機關5萬元，上川學區2.2萬元、第二小學0.6萬元、第三小學10.8萬元、第一初級中學0.6萬元、第二初級中學0.6萬元），比2024年預算增加10.8萬元，主要原因是學生人數增加，特殊教育專項經費增加。

　　教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）2025年預算數為75萬元（包括：教體局機關75萬元），比2024年預算增加75萬元，主要原因是項目增加以及科目調整，預算資金增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場館（項）2025年預算數為35萬元（包括：教體局機關35萬元），比2024年預算減少18萬元，主要原因是預算項目資金減少。

　　文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項）2025年預算數為100萬元（包括：教體局機關100萬元），比2024年預算增加0萬元，主要原因是預算資金未變動。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025 年預算數為12.5萬元(包括：教體局機關12.5萬元），比2024年預算增加12.5萬元，主要原因是將學區人員經費列入本單位預算。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為521.1萬元（包括：上川學區88.8萬元、第一初級中學14.26萬元、第二初級中學20.65萬元、第一小學62.65萬元、第二小學143.08萬元、第三小學73.95萬元、第五小學46.51萬元、實驗小學34.08萬元、高級中學27.04萬元、實驗幼兒園10.07萬元），比2024年預算增加22.01萬元，主要原因是退休人員增加，退休人員取暖費增加。

　　社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024 年預算數為3494.62萬元（包括：教體局機關80.88萬元、上川學區151.46萬元、第一初級中學437.94萬元、第二初級中學99.23萬元、第一小學416.98萬元、第二小學619.78萬元、第三小學195.61萬元、第五小學152.25萬元、實驗小學670.33萬元、高級中學331.98萬元、實驗幼兒園338.18萬元），比2024年預算增加391.21萬元，主要原因是教師人數增加，養老保險預算資金增加。

　　社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2025年預算數為100萬元（包括：教體局機關100萬元），比2024年預算增加100萬元，主要原因是將預算科目調整，預算資金增加。

　　社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為238.97萬元（包括：教體局機關4.28萬元、上川學區10.42萬元、第一初級中學30.11萬元、第二初級中學6.82萬元、第一小學28.66萬元、第二小學42.61萬元、第三小學13.45萬元、第五小學10.46萬元、實驗小學46.09萬元、高級中學22.82萬元、實驗幼兒園23.25萬元），比2024年預算增加26.38萬元，主要原因是教師人數增加，工傷、失業保險預算資金增加。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為42.21萬元（包括：教體局機關42.21萬元），比2024年預算增加23.22萬元，主要原因是將學區人員經費列入本單位預算，醫療保險資金增加。

　　衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為1781.54萬元（包括：上川學區79.04萬元、第一初級中學228.55萬元、第二初級中學51.79萬元、第一小學217.61萬元、第二小學323.45萬元、第三小學102.08萬元、第五小學79.46萬元、實驗小學349.83萬元、高級中學173.25萬元、實驗幼兒園176.48萬元），比2024年預算增加180.96萬元，主要原因是教師人數增加，醫療保險預算資金增加。

　　衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為613.72萬元（包括：教體局機關20.42萬元、上川學區42.6萬元、第一初級中學92.14萬元、第二初級中學26.45萬元、第一小學83.62萬元、第二小學81.73萬元、第三小學37.18萬元、第五小學33.9萬元、實驗小學101.15萬元、高級中學75.07萬元、實驗幼兒園19.46萬元），比2024年預算減少0.44萬元，主要原因是將退休人員醫療補助從公務員醫療補助科目調整至事業單位離退休科目。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為2620.96萬元（包括：教體局機關60.66萬元、上川學區113.59萬元、第一初級中學328.46萬元、第二初級中學74.43萬元、第一小學312.73萬元、第二小學464.83萬元、第三小學146.71萬元、第五小學114.19萬元、實驗小學502.75萬元、高級中學248.98萬元、實驗幼兒園253.63萬元），比2024年預算增加293.43萬元，主要原因是教師人數增加，住房公積金預算資金增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.18萬元（包括：教體局機關1.18萬元），較2024年預算增加0.49萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年預算比較無變化，主要原因是本部門無因公出國經費預算。

　　2.公務接待費1.18萬元（包括：教體局機關1.18萬元），較2024年預算增加0.49萬元，增長71.01%，主要原因是學區人員經費列入本單位預算，預算資金增加。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與2024年預算比較無變化，主要原因是教體局機關本年度未列公務用車運行費預算。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費191.29萬元（包括：教體局機關191.29萬元），較2024年預算增加21.32萬元，增長12.54%，主要原因是學校人員增加，培訓費預算增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，與2024年預算比較無變化，主要原因是我單位無會議費預算經費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費66.22萬元（包括：教體局機關66.22萬元），較2024年預算增加31.31萬元，增長89.7%，增長的主要原因是學區人員經費列入本單位預算，公用經費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預算總額5667.29萬元（包括：教體局機關2125.42萬元、上川學區4.31萬元、第一初級中學1190.18萬元、第二初級中學74.51萬元、第一小學212.75萬元、第二小學259.87萬元、第三小學87.82萬元、第五小學37.06萬元、實驗小學385.51萬元、高級中學1154.1萬元、實驗幼兒園135.76萬元），其中：政府采購貨物預算3495.89萬元（包括：教體局機關384.42萬元、上川學區4.31萬元、第一初級中學1133.18萬元、第二初級中學49.51萬元、第一小學149.72萬元、第二小學114.46萬元、第三小學45.82萬元、第五小學14.1萬元、實驗小學385.51萬元、高級中學1154.1萬元、實驗幼兒園60.76萬元），政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算2171.4萬元（包括：教體局機關1741萬元、第一初級中學57萬元、第二初級中學25萬元、第一小學63.03萬元、第二小學145.41萬元、第三小學42萬元、第五小學22.96萬元、實驗幼兒園75萬元）。

　　2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額3552.77萬元（包括：教體局機關2125.42萬元、上川學區4.31萬元、第一初級中學776.89萬元、第一小學212.75萬元、第二小學22.89萬元、第三小學25萬元、實驗小學385.51萬元），小微企業預留政府采購項目預算金額4250.03萬元（包括：教體局機關2125.42萬元、第一初級中學638.17萬元、第二初級中學74.51萬元、第二小學91.57萬元、第三小學16.4萬元、第五小學14.1萬元、高級中學1154.1萬元、實驗幼兒園135.76萬元）。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為97635.126萬元（包括：教體局機關52973.9萬元、上川學區2813.31萬元、第一初級中學1604.1萬元、第二初級中學1225.38萬元、第一小學1433.3萬元、第二小學4207.4萬元、第三小學26029.876萬元、第五小學703.61萬元、實驗小學4638.83萬元、高級中學1353.3萬元、實驗幼兒園652.12萬元）。其中：辦公用房243466.78平方米，價值18979.36萬元。預算部門共有公務用車0 輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值2776.62萬元（包括：教體局機關2666.62萬元、高級中學85萬元、第三小學25萬元）。2024年擬采購固定資產約4740.48萬元（包括：教體局機關1146萬元、上川學區2.45萬元、第一初級中學1133.18萬元、第二初級中學50萬元、第一小學134.4萬元、第二小學314.39萬元、第三小學41.4萬元、第五小學54萬元、實驗小學662萬元、高級中學1141.9萬元、實驗幼兒園60.76萬元）。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出1777萬元（含上年結轉資金1483萬元）（包括：教體局機關1761萬元、第二小學16萬元），較2024年預算增加1397.59萬元，增長368.36%，增長的主要原因是將上年結轉資金列入預算。

　　1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業的彩票公益金支出（項）2025年預算數為777萬元，比2024年預算增加397.59萬元，主要原因是本年增加中央集中體育彩票公益金預算資金，支持體育事業專項資金，預算用于體育支教志愿服務活動。

　　2.其他支出（類）超長期特別國債安排的其他支出（款）其他支出（項）2025年預算數為1000萬元，比2024年預算增加1000萬元，主要原因是新增推進農業轉業人口市民化領域教育、醫療和養老方向的支出預算資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收1404.12萬元（包括：上川學區16.14萬元、第一初級中學0.02元、第二初級中學0.04萬元、第一小學0.08萬元、第二小學0.3萬元、第三小學0.2萬元、第五小學0.3萬元、實驗小學0.3萬元、高級中學207.24萬元、實驗幼兒園1179.5萬元）。其中：中央（省級）批準設立4個。主要是公辦幼兒園保教費、高中學費、住宿費、利息收入，分別計劃征收1195萬元、164.4萬元、42.84萬元、1.88萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年新建學校項目建設費用

　　1.項目概況：蘭州新區第一高級中學一期項目總投資1.1億元，2025年預算支出1500萬元；蘭州新區第四初級中學總投資1.2億元，2025年預算支出1500萬元；蘭州新區第一高級中學二期項目總投資1.59億元，2025年預算支出4000萬元。

　　2.立項依據：蘭州新區管委會主任專題會2024年2月5日第5次會議“審議了新區教育體育局《蘭州新區第一高中(一期)項目建設方案》和《蘭州新區第四初級中學項目建設方案》，為優化新區基礎教育布局，增加優質教育資源供給，推動基礎教育均衡快速發展，根據《蘭州新區“十四五”教育發展規劃》，會議確定：1.同意教育體育局提請審議的《蘭州新區第一高中(一期)項目建設方案》和《蘭州新區第四初級中學項目建設方案》，由教育體育局牽頭啟動實施。2.教育體育局、自然資源局及市政集團要結合區域環境特征和中小學設計標準，優化完善設計方案，科學確定辦學規模，確保學校建設符合城市規劃、滿足社會需求、適應經濟發展。3.經發局、財政局、教育體育局要加強與上級行業主管部門溝通對接，積極爭取學校建設專項資金，緩解財政資金壓力；由財政局負責，根據新區財力實際和資金爭取情況，將項目建設所需資金納入財政預算，逐年予以保障”。

　　蘭州新區管委會副主任于2024年10月12日下午召開專題會議，審議《蘭州新區第一高中(二期)項目建設方案》，會議確定，一是原則同意新區教體局關于《蘭州新區第一高級中學(二期)項目建設方案》，蘭州新區第一高級中學項目(二期)具體投資金額以新區經發局可研批復為準；新區教體局牽頭，新區經發局、自然資源局、城建和交通局等部門協調盡快對項目進行提級論證，并及時辦理項目前期手續，確保項目手續在2025年4月底前全部辦理完成；教體局牽頭，經發局、財政局配合，積極爭取蘭州新區第一高級中學項目(二期)教育專項資金和國家超長期特別國債；由新區財政局負責，對蘭州新區第一高級中學項目(二期)及時提供提級論證所需資金證明文件，同時將項目所需建設資金分2年列入新區財政預算，充分考慮民生項目實施必要性、緊迫性，保障項目順利實施。

　　3.實施主體：蘭州新區教育體育局（教育考試院）

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：于2025年1月啟動實施。

　　6.年度預算安排：7000萬元

　　7.預期總體目標：

　　目標1：創造良好教育發展環境。

　　目標2：為教育長期發展打好基礎 。

　　目標3：維護穩定社會秩序。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年，部門管理轉移支付0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是我單位無部門管理轉移支付資金。

　　1.一般性轉移支付0萬元。

　　2.專項轉移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0萬元。

　　說明: 未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出0 萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　說明：未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標61個，按規定隨年度預算一并公開項目61個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目61個，占本部門項目的100 %。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目支出進度慢。無績效運行監控在部門內部通報整改情況。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共61個，其中，部門整體支出14個，項目支出47個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預算項目1個，增長率2.7%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目139個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標180個、三級指標344個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標278個、三級指標457個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　31.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　36.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　37.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　39.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　42.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　43.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　44.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　45.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　46.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　47.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　48.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　50.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　51.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　52.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　53.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　54.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　55.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　56.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　57.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　58.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　59.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區教育體育局（教育考試院）匯總2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區教育體育局（教育考試院）匯總2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表