目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、單位管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　我鎮的主要職能是貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　我鎮設立黨政辦、經濟發展促進中心（財政所）、農業科技服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、社會事業服務中心（退役軍人服務站、便民服務中心）、綜合行政執法隊等部門。財政供養人員87人，其中行政事業在職干部職工85人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政22人，事業干部63人，其中經濟發展促進中心（財政所）11人、應急管理和法制服務中心（司法所）12人、社會事業服務中心（退役軍人服務站、便民服務中心）20人、農業科技服務中心18人、綜合行政執法隊2人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位沒有參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業單位

　　本單位沒有直屬事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預算3515.21萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算3515.21萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入3515.21萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算3515.21萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2232.13萬元,占63%；項目支出1283.08萬元，占37%;上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出3515.21萬元，包括：一般公共服務支出2444.96萬元、社會保障和就業支出228.14萬元、衛生健康支出68.45萬元、城鄉社區支出12.78萬元、農林水支出620.1萬元、災害防治及應急管理支出75.71萬元、住房保障支出65.08萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出2232.13萬元，比2024年預算減少128.59萬元，下降5.45%，下降的主要原因是對個人和家庭的補助減少。

　　其中：人員經費支出1849.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、生活補助、醫療費補助、退休費等。

　　公用經費支出382.81萬元，主要包括：會議費、物業管理費、辦公費、公務用車運行維護費、取暖費、培訓費、差旅費、郵電費、電費、勞務費、維修（護）費、租賃費、福利費、其他交通費用、印刷費、水費等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出1283.08萬元，比2024年預算減少6.2萬元，下降0.48%，下降的主要原因是防汛經費等項目減少，執法經費等項目預算資金較上年減少。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費11個，主要是中川鎮辦公場所運行費、網格員經費補助、中川鎮違法占地圖斑整治項目、村干部體檢費、換屆經費、安全生產經費、村委會運轉經費、執法經費、交管站“兩站一室”工作經費、中川鎮黨建示范點（黨員學習教育基地）、農村人居環境保潔服務費。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算數為913.50萬元，比2024年預算減少342.02萬元，主要原因是中川鎮村級辦公陣地提升改造項目、中川鎮防汛經費等項目減少，金額減少。

　　2.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2025年預算數為1531.46萬元，比2024年預算增加242.68萬元，主要原因為根據中川鎮實際業務需求增加預算。

　　3.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業運行（項）2025年預算數為122.93萬元，比2024年預算減少27.28萬元，主要原因為有人員調出。

　　4.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為14.55萬元，比2024年預算增加1.91萬元，主要原因為新增1名退休人員。

　　5.社會保障和就業支出（類）機關事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為86.77萬元，比2024年預算減少0.51萬元，主要原因為有人員調出。

　　6.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為3.89萬元，比2024年預算增加0.05萬元，主要原因為新增事業人員，失業保險增加，導致該支出功能科目中的經費增加。

　　7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為45.28萬元，比2024年預算減少0.27萬元，主要原因為有人員調出。

　　8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為23.16萬元，比2024年預算減少0.17萬元，主要原因為有人員調出。

　　9.城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城關執法（項）2025年預算數為12.78萬元，比2024年預算減少0.42萬元，主要原因為根據中川鎮實際業務需求，今年將預算標準中的水電費等人均運行經費未拆分，統一在一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）中核算，導致該支出功能科目中的經費減少。

　　10.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2025年預算數為108.80萬元，比2024年預算減少3.64萬元，主要原因為有人員調出。

　　11.農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2025年預算數為0萬元，比2024年預算減少10.7萬元，主要原因為內設機構名稱變化，功能科目調整。

　　12.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2025年預算數為511.3萬元，比2024年預算增加5.6萬元，主要原因為村組干部調整。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為65.08萬元，比2024年預算減少0.38萬元，主要原因為有人員調出。

　　14.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）事業運行（項）2025年預算數為75.71萬元，比2024年預算增加0.36萬元，主要原因為調整基本工資標準。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算3.5萬元，較2024年預算增加0萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　2．公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　3．公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費4.77萬元，較2024年預算減少0.02萬元，下降0.42%，下降的主要原因為本年度培訓項目壓減，培訓費減少。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費5萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

   

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費382.81萬元，比2024年預算增加9.23萬元，增長2.47%，增長的主要原因是根據中川鎮實際業務需求，租賃費增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額10.75萬元，其中：政府采購貨物預算10.75萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額10.75萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額10.75萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為228.49萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車3輛，價值24.8萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約5.75萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　本年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：農村人居環境保潔服務費

　　1.項目概況：按照《蘭州新區黨工委辦公室、蘭州新區管委會辦公室關于印發<蘭州新區農村人居環境整治“百日攻堅”行動實施方案>的通知》（新辦發〔2018〕74號）要求，為切實做好鎮域內14個村的環境衛生整治和日常保潔工作，按20萬元/村的標準預算人居環境常態化保潔經費,整治內容包括村內生活垃圾，建筑垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等。環衛工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　2.立項依據：《蘭州新區黨工委辦公室、蘭州新區管委會辦公室關于印發<蘭州新區農村人居環境整治“百日攻堅”行動實施方案>的通知》（新辦發〔2018〕74號）。

　　3.實施主體：史喇口、賴家坡等14個村委會。

　　4.實施周期：一年。

　　5.實施計劃：環衛工常年定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道路、主要道路及村容村貌整潔。

　　6.年度預算安排：按20萬元/村的標準預算人居環境常態化保潔經費，共14個村，合計金額280萬元。

　　7.預期總體目標：整治村容村貌，治理農村垃圾，重點清理村莊道路及村內巷道兩邊，農戶房前屋后、溝渠兩側、各村結合部等區域的垃圾，進一步改善農村的居住環境，提高居民健康水平。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標14個，按規定隨年度預算一并公開項目14個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目13個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目13個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標不夠細化亮化，項目績效目標值設置不精準，原因為部門在前期上報項目時考慮不全面，缺少對項目效益指標的合理預測。開展1-9月績效運行監控項目13個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目13個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目績效目標不夠細化亮化，項目績效目標值設置不精準，原因為部門在前期上報項目時考慮不全面，缺少對項目效益指標的合理預測。績效運行監控在部門內部通報整改情況：進一步加強單位績效管理的思想意識，建立健全預算績效管理機制，強化預算資金管理，提高資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共14個，其中，部門整體支出1個，項目支出13個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨單位決算報送財政一起公開公示。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度減少部門預算項目2個，壓減率15.38%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目12個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標70個、三級指標95個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　4.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　5.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　6.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　7.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　12.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　15.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　18.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　19.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資等。

　　20.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　21.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　22.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　23.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　24.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　25.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　26.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　27.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　28.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　29.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　30.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　31.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　32.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　33.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　34.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　35.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　36.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　37.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　38.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　39.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　40.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　41.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　42.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　43.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　44、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　45.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　46.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　47.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　48.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　49.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　附件：1.皋蘭縣中川鎮人民政府2025年單位預算公開表

　　2.皋蘭縣中川鎮人民政府2025年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表