目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2025年蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　十五、部門項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（一）擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會組織管理工作；牽頭擬訂社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)工作。

　　（二）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強人力資源市場建設(shè)和管理，促進人力資源合理流動；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級社會保險經(jīng)辦工作；擬訂并組織實施新區(qū)社會保險及其補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門建立完善社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作；組織實施勞動監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　　（三）擬訂新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　（四）承擔(dān)新區(qū)司法行政、退役軍人事務(wù)工作，加強民政司法和社會保障領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　（五）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會工作科（社會組織黨委辦公室）、社會事務(wù)科（殘疾人工作科）、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進科、勞動保障監(jiān)察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個科室。截止2024年底共有工作人員55人，其中在編人員40人，聘用人員15人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年部門收支總預(yù)算46547.78萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算46547.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入9097.52萬元，占19.5%；

　　政府性基金預(yù)算收入36052萬元，占77.5%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1398.26萬元，占3%；

　　其他收入0萬元。   

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算46547.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1438.19萬元，占3.1%； 項目支出43711.33萬元，占93.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1398.26萬元，占3%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出10288.05萬元，包括：公共安全支出417.09萬元、社會保障和就業(yè)支出9129.32萬元、衛(wèi)生健康支出385.52萬元、農(nóng)林水支出308.73萬元、住房保障支出47.39萬元。具體安排情況如下（詳見蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表4,5,6,7）：       

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1438.19萬元，比2024年預(yù)算增加46.29萬元，增加的主要原因是工資正常晉升及工資標(biāo)準(zhǔn)提高后費用正常增加。其中：人員經(jīng)費支出1433.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出93.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、其他交通費用等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算8849.86萬元，比2024年預(yù)算減少3499.69萬元，減少28.3%，減少的主要原因一是2025年根據(jù)資金發(fā)放權(quán)限，困難群眾救助資金、重度殘疾人及一戶多殘家庭生活水電氣暖費用補貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、殘疾人專職委員誤工補貼等資金由發(fā)放單位編制預(yù)算；二是因項目到期終止，本年度不在編制預(yù)算，如康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)補貼資金等。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

　　其他項目，共49個，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費補貼、基礎(chǔ)性養(yǎng)老金、蘭州新區(qū)社會福利院工程建設(shè)尾款和質(zhì)保金、社會組織工作經(jīng)費、婚俗改革經(jīng)費、企業(yè)職工養(yǎng)老保險支出財政補助、精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項目、殘疾兒童康復(fù)救助資金、企業(yè)職工退休人員采暖費、記實職業(yè)年金單位繳費部分、殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補助補貼等資金、農(nóng)村村級公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補助資金、小額意外傷害保險資金、愛心理發(fā)員、創(chuàng)穩(wěn)網(wǎng)格員崗位補貼、意外工傷險、彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運營經(jīng)費、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、蘭州新區(qū)道路路牌設(shè)置及維護經(jīng)費、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政參保補貼、蘭州新區(qū)新康居家養(yǎng)老網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、居家養(yǎng)老服務(wù)補貼、西岔鎮(zhèn)、棲霞中心綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項目尾款、綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼經(jīng)費、公共就業(yè)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、新區(qū)法律顧問服務(wù)經(jīng)費、代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費、雙擁工作經(jīng)費、國家綜合性消防救援隊伍預(yù)備消防士家庭優(yōu)待金、《“十五五”社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制經(jīng)費、檔案裝訂費、會議場地費、社區(qū)矯正工作購買服務(wù)、“兩保一孤”特困人群民生綜合保險、重點優(yōu)持對象免費體檢和駐區(qū)零散部隊急診、門診資助費用、醫(yī)療救助補助資金、立法經(jīng)費、法律援助經(jīng)費、2025年自主就業(yè)退役士兵培訓(xùn)費用、老年人照護需求綜合評估費用、未成年人救助保護中心（流浪乞討人員救助管理站）運營經(jīng)費、福利機構(gòu)慰問經(jīng)費、2025年符合政府安排工作退役士兵社保接續(xù)、2025年符合政府安排工作條件的退役士兵待安排工作期間生活補助、困難群眾基本生活救助補助資金、兩節(jié)慰問困難群眾經(jīng)費、惠民殯葬暨生態(tài)安葬獎補資金、殘疾兒童康復(fù)救助項目評估經(jīng)費、勞動保障監(jiān)察執(zhí)法專項經(jīng)費、勞動爭議調(diào)解崗專項經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、人民調(diào)解經(jīng)費、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險參保繳費補貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出

　　（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)1280.44萬元，較上年增加49.95萬元，增加的主要原因是工資晉升及增資后經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　（2）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）2025年預(yù)算10萬元，較上年增長3萬元，主要原因是增加了勞動爭議調(diào)解崗專項經(jīng)費預(yù)算，用于在蘭州新區(qū)零工市場、零工驛站設(shè)立“勞動爭議調(diào)解崗”，為用工單位、用工主體和零工人員在靈活用工過程中發(fā)生的勞動爭議糾紛提供解決方案，維護零工人員勞動保障權(quán)益。

　　（3）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為34萬元，比2024年增長31萬元，主要原因是本年增加了“十五五”規(guī)劃編制費及檔案裝訂費。

　　（4）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為218萬元，比2024年減少18萬元，主要原因是新區(qū)社會工作者激勵機制已基本建立并日趨完善，社會工作行業(yè)發(fā)展暫時達到預(yù)期社會效應(yīng)，本年度取消了獲得社會工作者職業(yè)資格證書人員一次性獎勵資金預(yù)算。

　　（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，主要為單位離退休人員醫(yī)療補助，因繳費基數(shù)增長，本年預(yù)算較上年增長0.02萬元。

　　（6）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為63.18萬元，比2024年減少1.51萬元，主要原因為人員減少后費用相應(yīng)減少。

　　（7）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為400萬元，比2024年減少310萬元，主要原因是減少了補記職業(yè)年金預(yù)算。

　　（8）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2042.27萬元，2024年計入其他就業(yè)補助支出，本年調(diào)整功能科目至就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出。

　　（9）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）2025年預(yù)算數(shù)為382萬元，比2024年增加55萬元，主要原因為公共就業(yè)服務(wù)預(yù)算增加。

　　（10）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為575萬元，比2024年減少2385.11萬元，主要原因為2025年預(yù)算將就業(yè)補助資金預(yù)算科目調(diào)整至就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出。

　　（11）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）2025年預(yù)算數(shù)為48萬元，比2024年減少271.38萬元，主要原因是高齡津貼由發(fā)放單位預(yù)算。

　　（12）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）4萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

　　（13）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為144.72萬元，比2024年減少173.28萬元，主要原因是綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院項目已建成，本年不再預(yù)算建設(shè)經(jīng)費。

　　（14）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項）2025年預(yù)算數(shù)為14萬元，為老年人照護需求綜合評估費用和未成年人救助保護中心（流浪乞討人員救助管理站）運營經(jīng)費。

　　（15）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2024年增加2萬元，主要原因為省級殘疾人康復(fù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)及培訓(xùn)經(jīng)費較上年有所增長。

　　（16）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為804.2萬元，比2024年減少450.62萬元，主要原因是重度殘疾人及一戶多殘家庭生活水電氣暖費用補貼由發(fā)放部門編制預(yù)算。

　　（17）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.11萬元，為2024年結(jié)轉(zhuǎn)和2025年下達的流浪乞討人員救助經(jīng)費。

　　（18）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）2025年預(yù)算數(shù)為30.4萬元，比2024年增加2.4萬元，主要原因是特殊困難群體人數(shù)較上年增加。

　　（19）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）2025年預(yù)算數(shù)為14.6萬元。比2024年減少42.51萬元，主要原因是困難群眾救助資金本級配套資金年初由園區(qū)納入預(yù)算。

　　（20）社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為920萬元，比上年預(yù)算減少260萬元，主要原因為市級補貼由蘭州市保障，蘭州新區(qū)只預(yù)算縣級應(yīng)承擔(dān)部分。

　　（21）社會保障和就業(yè)支出（類）財政代繳額社會保險費支出（款）財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出（項）92萬元，比2024年減少3萬元，為人員正常增減變動所致。

　　（22）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1376.7萬元，較2024年減少749.3萬元，主要原因為減少了蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫工程建設(shè)質(zhì)保金預(yù)算。

　　2.衛(wèi)生健康支出

　　（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為32.97萬元，比2024年減少0.79萬元，主要原因為人員減少。

　　（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.72萬元，比2024年減少0.26萬元，主要原因為人員減少。

　　（3）衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）2025年預(yù)算數(shù)為184萬元，比2024年增加24萬元，預(yù)算增加的原因為參保繳費人數(shù)增加。

　　（4）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）2025年預(yù)算數(shù)為23萬元，較2024年增加3萬元，該預(yù)算根據(jù)當(dāng)?shù)貞艏丝跍y算，因人數(shù)增加，預(yù)算相應(yīng)增加。

　　（5）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為78.17萬元，比2024年增加33.53萬元，均為本年及結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金，預(yù)算增加的原因主要是上級下達資金增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為36000萬元，比2024年增加2580萬元，預(yù)算增加的主要原因是2024年新增上報解決了部分2023-2024上報項目，涉及被征地農(nóng)民所需參保補貼資金增加，且2024年預(yù)算資金實際撥付金額較少，故2025年預(yù)算資金較上年度增加。

　　4.農(nóng)林水支出

　　農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項）2025年預(yù)算數(shù)308.73萬元，比2024年減少48.33萬元，主要原因是2024年加大資金支出力度，結(jié)轉(zhuǎn)資金較2024年減少。

　　5.住房保障支出

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年部門預(yù)算數(shù)為47.39萬元，比2024年減少1.12萬元，主要原因是人員減少。

　　注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，涉密項目不予公開。

　　五、蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.15萬元，較2024年預(yù)算減少0.03萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2024年比較無變化。

　　2.公務(wù)接待費1.15萬元，較2024年預(yù)算減少0.03萬元，減少2.54%，主要原因是我單位厲行過緊日子要求，從嚴(yán)編制三公經(jīng)費預(yù)算。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2024年比較無變化。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費4.08萬元，較2024年預(yù)算減少0.09萬元，下降2.16%，下降的主要原因是是落實過緊日子要求，從嚴(yán)控制培訓(xùn)費，壓減相應(yīng)支出。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　會議費0萬元，與2024年比較無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費58.41萬元，較2024年預(yù)算減少1.92萬元，減少3%，減少的主要原因是厲行過緊日子要求，壓減一般性公共預(yù)算支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預(yù)算總額416.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.61萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算415萬元。

　　2025年，部門面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額416.61萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為6363.32萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值6132.66萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約10.2萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出36259.73萬元。較2024年增加2623.01萬元，增長7.8%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補助被征地農(nóng)民支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為36000萬元，用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險參保繳費補貼，較2024年預(yù)算增長2580萬元。主要原因是2024年新增上報解決了部分2023-2024上報項目，涉及被征地農(nóng)民所需參保補貼資金增加，且2024年預(yù)算資金實際撥付金額較少，故2025年預(yù)算資金較上年度增加。

　　2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為251.21萬元，比2024年增加110.82萬元，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大。

　　3.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.52萬元，較2024年減少67.81萬元，減少的原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金暫未下達。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，計劃征收10萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立1個，為其他一般罰沒收入，計劃征收10萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：記實職業(yè)年金單位繳費部分

　　1.項目概況：根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）第六條“對財政全額撥款的單位，單位繳費根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實”、人力資源社會保障部 財政部《關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險關(guān)系和職業(yè)年金轉(zhuǎn)移接續(xù)有關(guān)問題的通知》（人社部規(guī)〔2017〕1號）第六條“參保人員由機關(guān)事業(yè)單位流動到企業(yè)、在非同級財政全額供款的單位之間流動，或者由財政全額供款單位流動到非財政全額供款單位的，應(yīng)當(dāng)由轉(zhuǎn)出單位相應(yīng)的同級財政保障撥付資金記實后轉(zhuǎn)移接續(xù)”和第二條“參保人員辦理了正式調(diào)動或辭職、辭退手續(xù)離開機關(guān)事業(yè)單位的，根據(jù)改革前本人在機關(guān)事業(yè)單位工作的年限長短補記職業(yè)年金，以實賬方式劃轉(zhuǎn)至本人職業(yè)年金個人賬戶，所需資金由其原所在單位按現(xiàn)行經(jīng)費保障渠道解決”的規(guī)定，預(yù)計記實退休人員、轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位部分400萬元。

　　2.立項依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）

　　4.實施周期及計劃：項目自批復(fù)之日起，實施周期12個月。計劃通過甘肅人社綜合服務(wù)平臺，按月完成記實工作。

　　5.年度預(yù)算安排：400萬元。

　　6.預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：記實退休人員職業(yè)年金單位部分346萬元。

　　目標(biāo)2：記實轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位繳費部分54萬元。

　　通過及時記實職業(yè)年金，保障退休人員基本生活水平，建立多層次的養(yǎng)老保險體系，機關(guān)事業(yè)單位退休人員及轉(zhuǎn)移人員滿意度達95%以上。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的整體支出和項目績效目標(biāo)61個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開非涉密項目45個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目123個，占本部門項目的 100%。績效運行監(jiān)控在局務(wù)會上進行通報，要求相關(guān)科室編制計劃，及時整改情況

　　3.績效自評開展情況。按照《蘭州新區(qū)財政廳關(guān)于開展 2024年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》工作要求，實現(xiàn)了項目支出績效自評及部門整體支出績效自評全覆蓋。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，按過“緊日子”相關(guān)要求，壓減當(dāng)年預(yù)算經(jīng)費類預(yù)算。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目49個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)37個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）整體支出績效目標(biāo)

　　3.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算項目績效目標(biāo)表