目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、單位管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　負責新區農村工作,貫徹執行黨和國家、省深化農村改革、發展農村經濟等方面的方針政策和法律法規；研究擬定新區農村改革與發展有關政策并牽頭協調實施；研究提出新區農村發展戰略并指導實施；組織、協調指導實施新區鄉村振興戰略，推進城鄉一體化、美麗鄉村建設和農村人居環境改善工作；負責并指導農村集體產權制度改革，協調指導農村集體經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；會同自然資源局負責并指導農村宅基地改革和管理工作；統籌推動發展新區農村社會事業、公共服務、文化、基礎設施、鄉村治理。

　　負責新區農業工作。貫徹執行國家、省有關農業方面方針政策和法律法規；研究擬訂新區農業發展戰略、中長期發展規劃;指導推進新區現代農業發展,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，協調指導農業設施化、標準化生產，推進種、養、加、儲、運、貿集約規模發展;協調指導農業技術推廣應用和農業技術人才培訓培養工作；負責并指導農業各產業、農產品質量安全監督管理，農機、農藥、化肥、農膜等農業生產資源保護和管理工作；負責并指導農牧業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

　　負責新區鄉村振興工作。統籌協調、監察指導新區鄉村振興工作；協調和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業扶貧工作；負責并指導新區貧困人口和貧困狀況統計監測、動態管理工作，鞏固拓展新區脫貧攻堅成果；負責新區鄉村振興項目引進、規劃編制和項目實施管理工作；配合紀檢監察和審計等單位開展鄉村振興資金的依法審查和有關違法違紀案件的查處工作。

　　負責新區農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理；負責新區農業綜合開發，研究制定新區農業綜合開發有關政策實施辦法，負責農業綜合開發項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負責并指導新區農田整治項目，負責項目申報、審查、計劃和預算下達、項目管理等。

　　負責新區林業草原生態建設監督管理工作。貫徹執行國家、省關于林業、草原、生態工作的方針政策，擬訂新區林草及生態建設的中長期規劃、重點工程規劃和年度計劃并監督組織實施；擬定相關法規和標準、規程并監督實施；監督指導國土綠化行動，負責并指導新區生態建設、造林綠化、草原工作；負責并指導新區森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負責并指導新區林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監督組織實施；負責并指導新區林草產業發展工作，監督管理林木、花卉種苗的生產、流通和使用，負責并指導行業質量管理工作。

　　負責新區水務工作。貫徹執行國家、省水利方針政策和法律法規;研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；保障新區水資源合理開發利用；負責并指導城鄉水利工程的建設與管理、水土保持、農村安全飲水和節水工作；負責并指導推進水務一體化；負責并指導河湖長制工作、洪水干旱災害防御工作。

　　負責新區畜牧漁業工作。貫徹執行國家、省畜牧漁業方針和法律法規；研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；負責并指導畜牧漁業布局和結構調整，負責并指導畜牧漁業發展，推進現代生態循環養殖、規模化養殖和標準化生產；指導畜牧漁產資源保護和開發利用；負責并指導動植物的防疫和檢疫工作，按權限負責對疫情的發布、監測、控制；負責并指導種畜禽管理、獸醫醫改、農藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導和組織協調農業、林業、草原、水利、畜牧漁業等領域綜合行政執法監督和安全生產工作。

　　配合協同有關單位抓好農村基層組織建設、精神文明建設和民主法治建設等工作。

　　完成新區黨工委、管委會和上級業務單位交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　蘭州新區農林水務局無下屬預算單位，下設8個內設機構，均為正科級建制。分別是：辦公室、計劃財務科、農業農村科、林草生態科、水務工作科、畜牧發展科、執法監督與檢疫科、鄉村振興科。

　　2024年末，蘭州新區農林水務局實有52人，其中在編行政人員14人，在編事業人員22人，長期聘用人員16人，本年較上年相比在編行政人員無變化。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位無參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業單位

　　本單位無直屬事業單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算22983.69萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上級轉移支付收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、農林水支出、城鄉社區支出、資源勘探工業信息等支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算22983.69萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入7131.74萬元，占31.03%；

　　政府性基金預算收入4994.61萬元，占21.73%；

　　上年結轉收入734.89萬元，占3.20%；

　　上級補助收入10122.45萬元，占44.04%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算22983.69萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出1310.61萬元，占5.70%；項目支出20938.19萬元，占91.10%；上年結轉收入734.89萬元，占3.20%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出7131.74萬元，包括：社會保障和就業支出64.53萬元、衛生健康支出43.87萬元、農林水支出6978.15萬元、住房保障支出45.19萬元。具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

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　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1310.60萬元，比2024年預算減少60.50萬元，下降4.41%，下降的主要原因是嚴格落實過緊日子政策，壓縮一般公共預算基本支出。

　　其中：人員經費支出1184.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出125.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出5821.13萬元，比2024年預算增加1192.65萬元，增長25.77%，增長的主要原因是增加部分保民生基礎設施建設項目，比如蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程項目資金。

　　經濟社會發展項目28個，主要是2025年森林草原濕地荒漠普查及林草督查80.00萬元、2025年新區農業保險保費補貼資金525.51萬元、“和美鄉村”創建獎補資金350.00萬元、“十五五”農業農村規劃編制費用45.00萬元 、“十五五”水利發展規劃編制費用45.00 萬元、《蘭州新區國家級現代農業產業園創建方案》編制及國家級現代農業產業園申報費用80.00萬、《蘭州新區國土綠化總體規劃（2021-2035）》編制費用5.00萬元、草原植被恢復費52.00萬元、第二輪土地承包到期后再延長30年工作經費546.00 萬元、第三次土壤普查經費60.00萬、都市型現代設施農業規劃方案編制10.00萬元、化工園區、現代農業公園、現代養殖園區水土保持監測經費65.00萬元、機場三期防洪工程運行維護工程25.00萬元、隴中地區生態保護修復和水土流失綜合治理項目500.00萬元、蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程1000.00萬元、蘭州新區隴中地區生態保護修復和水土流失綜合治理項目一期60.00萬元、蘭州新區防洪總體規劃（2025年蘭州新區重大項目前期費）95.00萬元、蘭州新區2025-2027年度政策性農業保險承保機構遴選項目工作經費4.00萬元、蘭州新區“三北”工程造林綠化設計方案費用40.00萬元、蘭州新區東排洪渠西岔滯洪調蓄工程上游排洪渠運行維護30.00萬元、蘭州新區高標準農田建設管理培訓經費 1.00 萬、蘭州新區高標準農田建設規劃編制經費以及《逐步把永久基本農田全部建成高標準農田實施方案》編制費50.00萬元、蘭州新區化工園區尾水排放項目200.00萬元、蘭州新區科教園區皋蘭縣供水管道遷移改建工程75.00萬元、蘭州新區涉農林水項目技術評審費20.00萬元、蘭州新區生鮮乳目標價格保險試點項目296.00萬元、蘭州新區鹽堿耕地綜合治理利用試驗研究20.00萬元、農產品質量安全監管、農藥抽樣檢測經費15.50萬元。

　　保障運轉經費28個，主要是項目2022-2025年西裙樓會議費用12.95萬元、2025年林長制工作經費3.00萬元、2025年農經工作經費10.00萬元，檔案管理費15.65萬元、動物疫病防控資金40.00萬元、動物疫病檢測實驗室運行費用20.00萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接運轉工作經費10.00萬元、河湖長制、水土保持工作經費5.00萬元、蘭州新區生態綠化臨時供水補助161.00萬元、農村土地糾紛調解仲裁工作經費2.00萬元、農機安全監理及應急演練活動經費10.00萬元、農技推廣經費5.00萬元、農民豐收節活動經費15.00萬元、森林和草原防火5.00萬元、山洪災害監測預測預警平臺（系統）提升改造費用50.00萬元、山洪災害監測預測預警平臺運行維護費18.60萬元、濕地公園防火監控系統安裝費用100.00萬元、濕地公園水質及淤泥監測6.00萬元、水旱災害防御工作經費200.00萬元、水利視頻專網使用費1.23萬元、土地確權數字化檔案經費18.87萬元、西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元、鄉村振興工作培訓費5.00萬元、新區財政銜接推進鄉村振興補助資金10.00萬元、新區水利工程質量和安全監督管理經費8.00萬元、行政執法和普法宣傳教育工作經費2.00萬元、畜牧技術推廣工作經費10.00萬元、義務植樹經費30.00萬元。

　　其他項目2個，主要是水利工程原項目部歷史遺留項目剩余工程款支付500.00萬元、未實施歷史遺留水利項目設計費支付72.00萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數為1.67萬元，比2024年預算增加0.22萬元，增長15.17%，增長的主要原因是2025年退休工資養老支出核定上漲。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為60.25萬元，比2024年預算增加2.03萬元，增長3.49%，增長的主要原因是2025年核定繳費支出增加。

　　3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為2.61萬元，比2024年預算增加0.10萬元，增長3.98%，增長的主要原因是2025年按實際繳存基數測算，支出增加。

　　4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2025年預算數為31.44萬元，比2024年預算增加1.06萬元，增長3.49%，增長的主要原因是2025年按實際繳存基數測算，繳存基數提高，人員醫療，行政單位醫療增加。

　　5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為12.43萬元，比2024年預算增加0.22萬元，增長1.8%，增長的主要原因是2025年正常晉升及艱邊補貼調整后工資小幅度上漲，工資繳存基數上調，公務員，醫療補助增加。

　　6.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：2025年預算數為1185.62萬元，比2024年預算減少37.04萬元，降低3.03%，下降的主要原因是全面落實“過緊日子”政策，行政運行費用減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為45.19萬元，比2024年預算增加1.52萬元，增長3.48%，增長的主要原因是2025年按實際繳存基數測算，繳存基數增加，公積金繳存預算增加。

　　8.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：2025年預算數為15.00萬元，比2024年預算增加15.00萬元，增長的主要原因是2025年增加畜牧技術推廣工作經費、農技推廣經費。

　　9.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：2025年預算數為60.00萬元，比2024年預算減少3萬元，降低4.76%，下降的主要原因是2025年度動物疫病防控資金減少。

　　10.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：2025年預算數為15.50萬元，比2024年預算減少11.50萬元，降低42.59%，降低的主要原因是2025年減少農產品質量安全、農藥抽樣檢測任務量。

　　11.農林水支出（類）農業農村（款）執法監督（項）：2025年預算數為2.00萬元，比2024年預算減少3萬元，降低60%，降低的主要原因是2025年減少購置農林水行政執法制式服裝和標識經費。

　　12.農林水支出（類）農業農村（款）行業業務管理（項）：2025年預算數為189.00萬元，比2024年預算增加164.53萬元，增長672.37%，增長的主要原因是2025年度增加“十五五”農業農村、《蘭州新區國家級現代農業產業園創建方案》編制及國家級現代農業產業園申報等費用。

　　13.農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）：2025年預算數為574.87萬元，比2024年預算增加574.87萬元，增長的主要原因是2025年增加第二輪土地承包到期后再延長30年工作經費、農經工作經費。

　　14.農林水支出（類）農業農村（款）耕地建設與利用（項）：2025年預算數為21.00萬元，比2024年預算減少279.00萬元，降低93%，降低的主要原因是根據分級預算要求，2025年減少高標準農田建設資金。

　　15.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：2025年預算數為107.00萬元，比2024年預算增加69.00萬元，增長181.57%，增長的主要原因是2025年增加第三次土壤普查經費、農民豐收節活動經費等。

　　16.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：2025年預算數為82.00萬元，比2024年預算增加79.00萬元，增長2633.33%，增長的主要原因是增加草原植被恢復費、義務植樹經費。

　　17.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）：2025年預算數為80.00萬元，比2024年預算減少160.00萬元，降低66.67%，降低的主要原因是2025年度減少中川國際機場周邊區域生態綜合治理規劃等費用。

　　18.農林水支出（類）林業和草原（款）濕地保護（項）：2025年預算數為106.00萬元，與2024年預算持平，主要原因是年度預算無變化。

　　19.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：2025年預算數為5.00萬元，與2024年預算持平，主要原因是2024-2025年森林和草原防火費用無變化。

　　20.農林水支出（類）林業和草原（款）行業業務管理（項）：2025年預算數為45.00萬元，比2024年預算增加45.00萬元，增長的主要原因是2025年增加蘭州新區“三北”工程造林綠化設計方案費用。

　　21.農林水支出（類）水利（款）機關服務（項）：2025年預算數為1.23萬元，與2024年預算持平，主要原因是2024-2025水利視頻專網使用費無變化。

　　22.農林水支出（類）水利（款）水利行業業務管理（項）：2025年預算數為8.00萬元，與2024年預算無變化，主要原因是2024-2025新區水利工程質量和安全監督管理經費無變化。

　　23.農林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）：2025年預算數為1830.00萬元，比2024年預算增加1830.00萬元，增加的主要原因是增加蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程、蘭州新區化工園區尾水排放項目、蘭州新區科教園區皋蘭縣供水管道遷移改建工程等項目資金。

　　24.農林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項）：2025年預算數為117.00萬元，比2024年預算增加117.00萬元，增加的主要原因是2025年增加“十五五”水利發展規劃編制費用、未實施歷史遺留水利項目設計費支付。

　　25.農林水支出（類）水利（款）水土保持（項）：2025年預算數為625.00萬元，比2024年預算增加545.00萬元，增長681.25%，增長的主要原因是2025年增加蘭州新區隴中地區生態保護修復和水土流失綜合治理項目費用560.00萬元。

　　26.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）：2025年預算數為363.60萬元，比2024年預算增加323.60萬元，增長809%，增長的主要原因是2025年增加水旱災害防御工作經費。

　　27.農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：2025年預算數為348.82萬元，比2024年預算減少277.82萬元，降低44.33%，降低的主要原因是減少蘭州新區水阜河水秦路西側河道行洪安全隱患整治等項目費用。

　　28.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）：2025年預算數為375.00萬元，比2024年預算減少1060.80萬元，降低74.38%，降低的主要原因是實行分級預算，2025年我單位減少鄉村振興補助資金預算。

　　29.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：2025年預算數為821.51萬元，比2024年預算增加143.17萬元，增長21.10%，增長的主要原因是2025年農業保險承保量增加。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算1.24萬元，較2024年預算增加0.02萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平，主要原因是2024-2025年度均未安排因公出國（境）費用。

　　2．公務接待費1.24萬元，比上年預算增加0.02萬元，主要原因是2025年招商引資任務加大，公務接待增多。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平，主要原因是我單位無自有車輛，2024-2025年度無公務用車購置及運行維護費，預算無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費3.99萬元，與上年預算相比增加0.18萬元，主要原因是2025年度培訓增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，與上年預算持平，主要原因是2024-2025年度會議費無預算。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費55.43萬元，比2024年預算減少69.14萬元，降低55.50%，減少的主要原因是嚴格落實中央和省上過緊日子有關要求，壓減一般性支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額847.04萬元，其中：政府采購貨物預算5.04萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算842.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額842.00萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額5.04萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為694.26萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約1.50萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出4994.61萬元，較2024年預算增加981.11萬元，增長24.45%。

　　1．城鄉社區支出（類）農業土地開發資金安排的支出（款）農業土地開發資金安排的支出（項）：2025 年預算數為1290.00萬元，較2024年預算減少2006.00萬元，降低64.79%，減少的主要原因是分級預算，本單位減少農業土地開發（高標準農田建設）等基金投入預算。

　　2.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：2025 年預算數為1450.00萬元，較2024年預算增加1250.00萬元，增長625%，增長的主要原因是為解決企業欠款，增加農投集團已建項目剩余資金支付費用。

　　3.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出全（項）：2025年預算數為2254.61萬元，較2024年預算增加1854.61萬元，增加463.65%，增加的主要原因是2025年度增加蘭州新區北部城區排水防澇設施建設改造工程、蘭州新區東部城區排水防澇設施建設改造工程、蘭州新區水阜河水生態綜合治理項目維修養護費用等項目資金。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收100萬元。其中：中央（省級）批準設立2個，主要是水土保持補償費、一般罰沒收入，分別計劃征收100萬元、0萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程（2025年新區預算內項目建設資金）

　　1、項目概況：蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程開工建設，開展現場管線工程和水庫工程建設施工工作，建成后將進一步完善新區西片區及機場北部區域防洪體系，提升新區水安全保障能力，提高西片區工業園區、城市核心區及中川國際機場防洪安全保障能力。

　　2、立項依據：根據《蘭州新區經濟發展局（統計局）關于蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程可行性研究報告的批復》（新經發審批〔2024〕9號）、《蘭州新區財政局（國有資產監督管理局）關于下達2025年蘭州新區預算內項目建設資金預算的通知》（蘭新財經〔2025〕18號），下達蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程1000萬元。

　　3、實施主體：蘭州新區水務管理投資集團有限公司。

　　4、實施周期：1年。

　　5、實施計劃：2024年10-12月申報預算資金，籌劃項目計劃；2025年1-3月份下發項目實施方案，做好項目實施前期工作；4-10月份組織項目實施；11-12 月份項目驗收及總結。

　　6、年度預算安排：1000萬元。

　　7、預期總體目標：蘭州新區劉家井滯洪調蓄2#水庫工程順利開工建設，進一步完善新區西片區及機場北部區域防洪體系，提升新區水安全保障能力，提高西片區工業園區、城市核心區及中川國際機場防洪安全保障能力。

　　（四）單位管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　1.一般性轉移支付未安排。

　　2.專項轉移支付未安排。

　　3.政府性基金轉移支付未安排。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績效目標46個，按規定隨年度預算一并公開項目46個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目68個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目52個，完成率為76.47%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：個別項目資金支付率較低，主要原因是部分項目集中在后半年完成，部分項目驗收合格后才能兌付資金。績效運行監控整改情況：我單位對績效監控發現的資金支付率低項目，要求其切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。開展1-9月績效運行監控項目68個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目88個，完成率為100%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目不再實施，資金支付率較低。績效運行監控在單位內部通報整改情況：每月進行考核，對項目推進緩慢的主管科室進行績效扣減。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共89個，其中，單位整體支出1個，項目支出88個，轉移支付項目42個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評情況已隨單位決算上報，將在公開 2024年單位決算時隨單位決算同步公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加單位預算項目25個，增長率54.35%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目71個。其中，單位整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標12個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標568個、三級指標690個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　12、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　13、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　15、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　17、衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出。

　　18、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　19、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　20、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　21、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　22、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　26、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　27、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　28、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　29、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　30、工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　32、工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　33、工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　34、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　35、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　36、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　37、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　38、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　39、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　40、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　41、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　42、商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　43、商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　44、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　45、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　46、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　47、商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　48、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　49、商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　50、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　51、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　52、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　53、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　55、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　57、對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　58、轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）:反映下級政府收到的上級政府的農林水專項補助支出。

　　59、轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）:反映下級政府收到的上級政府的農林水專項補助支出。

　　60、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共基礎社事局礙你事和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出。

　　61、城鄉社區支出（類）農業土地開發資金安排的支出（款）：反映從計提的農業土地開發資金中安排用于農業土地開發的支出。

　　62、其他支出(類)其他政府性基金及應對專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)：其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出。

　　63、農林水支出（類）：反映政府農林水事務支出。

　　64、農林水支出（類）農業農村（款）：反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出；

　　1.事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出；

　　2.其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出；

　　65、農林水支出（類）林業和草原（款）：反映政府用于林業和草原方面的支出；

　　66、農林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　67、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）：反映用于農業農村（包括國有農場、國有林場）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接等方面的支出；

　　68、節能環保支出(類)自然生態保護(款)自然保護地(項)：反映用于國家公園、自然保護區、自然公園勘界、建設、調查、規劃、監測、管護、生態保護補償與修復、野生動植物保護、科研、保護設施設備運行維護、宣傳及管理等方面的支出。

　　69、普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

　　70、農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)農業保險保費補貼(項)：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。

　　71、農林水支出(類)農業農村(款)農業生產發展(項)：反映用于耕地保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一、二、三產業融合等方面支出。

　　72、農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項)：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　73、農林水支出(類)農業農村(款)執法監管(項)：反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟,安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管,農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定,漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

　　74、農林水支出(類)農業農村(款)統計監測與信息服務(項)：反映用于農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布,以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。

　　75、農林水支出(類)農業農村(款)農業資源保護修復與利用(項)：反映用于農業耕地質量保護、草原草場利用,漁業水域資源環境保護,農業品種改良提升,以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。

　　76、農林水支出(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)：反映用于農業科技成果轉化,農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

　　77、農林水支出(類)農業農村(款)病蟲害控制(項)：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

　　78、農林水支出(類)農業農村(款)農產品質量安全(項)：反映用于農業質量標準制定、實施和監督,投入品監管、殘留監控,農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

　　79、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)：反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出

　　80、農林水支出(類)生產發展(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出(項)：反映除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出。

　　81、農林水支出(類)林業和草原(款)草原管理(項)：反映草原草場調查、規劃、監測、管護等方面的支出。

　　82、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)：反映用于病蟲害等有害生物災害、森林草原防火、野生動物疫病災害等方面的支出。

　　83、農林水支出(類)林業和草原(款)其他林業和草原支出(項)：反映除上述項目以外其他用于林業和草原方面的支出。

　　84、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源培育(項)：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

　　85、農林水支出(類)林業和草原(款)森林資源管理(項)：反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。

　　86、農林水支出(類)水利(款)防汛(項)：反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班，水清報訊、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織（如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等），汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

　　87、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)：反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

　　88、農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)：反映水利系統用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括提防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫險加固、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。：

　　89、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產管理、行政許可及監督管理。

　　90、農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區農林水務局2025年單位預算公開表

　　2.蘭州新區農林水務局2025年單位整體支出績效目標及預算項績效目標表