目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會管理。

　　（一）承擔(dān)轄區(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務(wù)，開展傳染病預(yù)防、診治工作；

　　（二）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；

　　（三）承擔(dān)危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務(wù)；

　　（四）承擔(dān)轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。

　　（五）重點打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設(shè)備，還配置心理CT系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)急診科、內(nèi)科、外科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、殘疾人日間照料中心、影像科、檢驗科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科（采購辦）、總務(wù)科、辦公室等科室。

　　本單位共有職工80人，其中正式職工29人，臨聘人員51人，其中：離休1人，退休0人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　2025年單位收支總預(yù)算1539.79萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入574.22萬元，事業(yè)收入965.57萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出31.27萬元、衛(wèi)生健康支出1485.07萬元、住房保障支出23.45萬元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1539.79萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入574.22萬元，占37.29%；

　　政府性基金預(yù)算收入0.00萬元；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元；

　　事業(yè)收入965.57萬元，占62.71%

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1539.79萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1484.36萬元，占96.4%；項目支出55.43萬元，占3.6%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1539.79萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬元、衛(wèi)生健康支出1485.07萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會保障和就業(yè)支出31.27萬元、住房保障支出23.45萬元、其他支出0.00萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1484.36萬元，比2024年預(yù)算增加963.72萬元，增長185.10%，增長的主要原因是本年將事業(yè)支出納入基本支出預(yù)算中。

　　其中：人員經(jīng)費支出469.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出1015.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出55.43萬元，比2024年預(yù)算增加55.43萬元，增長100%，增長的主要原因是本年將基本公衛(wèi)資金、急救運轉(zhuǎn)資金等資金計入財政項目資金。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費4個，主要是2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費項目26.67萬元、2025年急救運轉(zhuǎn)資金19.18萬元、2025年疫苗預(yù)防接種服務(wù)費1.81萬元、2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)資金7.77萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)31.27萬元，比2024年預(yù)算增加3.98萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)1408.15萬元，比2024年預(yù)算增加956.16萬元，主要原因是本年將事業(yè)支出納入基本支出預(yù)算。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)34.44萬元，比2024年預(yù)算增加34.44萬元，主要原因是本年政策變化，將本級基本公共衛(wèi)生補助資金、家庭醫(yī)生簽約補助資金納入年初財政項目預(yù)算。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機構(gòu)（項）2025年預(yù)算數(shù)19.18萬元，比2024年預(yù)算增加19.18萬元，主要原因是本年政策變化，將本級急救運轉(zhuǎn)補助資金納入年初財政項目預(yù)算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)23.3萬元，比2024年預(yù)算增加2.4萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)23.45萬元，比2024年預(yù)算增加2.99萬元，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.00萬元，與上年持平。

　　1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年持平。

　　2．公務(wù)接待費0.00萬元，與上年持平。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元），與上年持平。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費1.69萬元，比上年預(yù)算增加0.23萬元，增長15.65%，主要原因是本年新增2名正式人員。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0.00萬元，與上年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費48.01萬元，較2024年預(yù)算增加0.56萬元，增長1.18%，其中辦公費4.03萬元、印刷費1.45萬元、水費0.74萬元、電費1萬元、郵電費2.32萬元、取暖費31.47萬元、差旅費0.61萬元、維修（護(hù)）費1.5萬元、福利費4.89萬元，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預(yù)算總額1.45萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.45萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額1.45萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為593.95萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。我單位共有公務(wù)用車0.00輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值 0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約42萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費

　　1.項目概況：根據(jù)省統(tǒng)計局反饋新區(qū)人口數(shù)，經(jīng)新區(qū)衛(wèi)生健康委審核，我單位服務(wù)人口為44900人，按照“核定人口數(shù)（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=全年金額（元）”測算，需44900（人）*99（元/人）*6%（系數(shù)）=266706（元）。該資金嚴(yán)格按照《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和省財政廳 省衛(wèi)生健康委 省醫(yī)保局《關(guān)于修訂基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項補助資金管理辦法的通知》(甘財社〔2023〕4號)》規(guī)定的范圍支出。

　　2.立項依據(jù)：根據(jù)省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)甘肅省醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域省與市縣財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》(甘政辦發(fā)〔2023〕218號)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)明確為中央、省、市縣共同財政事權(quán)，由中央、省、市縣共同承擔(dān)支出責(zé)任”“基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出責(zé)任分擔(dān)比例為：中央分擔(dān)80%，剩余20%省與市縣分檔擔(dān)，第三檔：蘭州、金昌、嘉峪關(guān)3個市，省級分擔(dān)70%。”和即：新區(qū)本級承擔(dān)“基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費”全部的6%。新區(qū)財政局衛(wèi)生健康委《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報財政項目預(yù)算工作的通知》“對衛(wèi)生系統(tǒng)申報年度財政項目預(yù)算測算標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策依據(jù)及項目說明進(jìn)行了統(tǒng)一梳理歸納”。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)西岔綜合門診部。

　　4.實施周期：1年。

　　5.實施計劃：按照年初方案支付。

　　6.年度預(yù)算安排：26.67萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：免費向轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高轄區(qū)居民健康素養(yǎng)水平，有效降低轄區(qū)居民發(fā)病率。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年本單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年本單位未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出績效目標(biāo)1個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目12個，占單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目12個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共13個，其中，單位整體支出1個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目12個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按要求將績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政，同時按照績效自評信息公開的有關(guān)規(guī)定，隨部門決算在網(wǎng)站公開年度實施的項目和整體項目支出績效評價報告及支出項目的績效評價結(jié)果，加強社會和輿論監(jiān)督，提高財政資金使用透明度。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加預(yù)算項目4個，增長率100%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的項目4個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目4個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)15個、三級指標(biāo)23個；2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)9個；2025年急救運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)15個；2025年二類疫苗預(yù)防接種服務(wù)費支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)9個；2025年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補助經(jīng)費支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)6個、三級指標(biāo)15個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　5.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　6.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　7.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　19.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　23.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　25.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　26.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　27.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　28.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　30.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　31.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　32.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　33.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　34.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　54.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　55.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　56.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　57.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　58.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　附件：1.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)西岔綜合門診部2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表