目  錄

　　第一部分 部門（匯總）基本概況

　　一、部門（匯總）職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門（匯總）預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門（匯總）預算公開表

　　一、部門（匯總）收支總體情況表

　　二、部門（匯總）收入總體情況表

　　三、部門（匯總）支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門（匯總）預算收入總表

　　六、部門（匯總）預算支出總表

　　七、財政撥款支出表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門（匯總）整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區衛生健康委員會在蘭州新區管委會的正確領導下：

　　（一）貫徹落實黨中央和省衛生健康和中醫藥事業法律法規和方針政策，統籌規劃新區衛生健康資源配置，擬訂區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二)協調推進深化新區醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

　　（三)制定并組織落實新區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。制定新區衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案，負責衛生應急工作，組織和指導新區突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援，報告法定傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。

　　（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

　?。ㄎ澹┴瀼芈鋵崌?、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和迫蹤評價。

　?。┴撠熉氊煼秶鷥鹊穆殬I衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　?。ㄆ撸┲贫ㄐ聟^醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家、省衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

　　（八）負責新區計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。

　　（九）擬訂并實施新區基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導新區基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂新區衛生健康科技發展規劃，組織實施相關科研項目；推進衛生健康科技創新發展。

　?。ㄊ┴撠熜l生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

　?。ㄊ唬┲贫ú⒔M織實施新區中醫藥事業產業發展規劃。完善中醫藥發展政策措施，加強醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設，加大中醫藥人才培養力度，協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。

　?。ㄊ┴撠熜聟^確定的保健對象的醫療保健工作，承擔新區重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

　?。ㄊ┴撠煿娊】禉嘁姹Ｕ瞎ぷ?，維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。

　?。ㄊ模┴撠熜聟^紅十字會的業務工作。

　　（十五）負責新區愛國衛生運動委員會的業務工作。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　根據上述職責，蘭州新區衛生健康委員會設7個內設機構，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發展規劃科、法制監督與職業健康科、疾控與健康教育科、醫政醫管科（新區紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發展科。

　　2024年末在職人員編制34人，實有30人，其中：離休0人，退休1人，遺屬人員0人，社會臨時聘用5人。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　2025年無參照公務員法管理單位。

　　（三）直屬事業單位

　　1.公益一類事業單位9家。包括:蘭州新區疾病預防控制中心、蘭州新區中川鎮衛生院、蘭州新區秦川中心衛生院、蘭州新區西岔中心衛生院、蘭州新區上川鎮衛生院、蘭州新區雅苑社區衛生服務中心、蘭州新區新安社區衛生服務中心、蘭州新區棲霞社區衛生服務中心、蘭州新區西岔綜合門診部。

　　2.公益二類事業單位1家。包括蘭州新區第一人民醫院。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年部門匯總收支包括機關預算情況和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年部門匯總收支總預算43721.62萬元。按照綜合預算的原則，部門（匯總）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算匯總數為43721.62萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入24346.18萬元，占55.69%；事業預算收入18770.01萬，占42.93%；政府性基金預算收入0.00萬元，占0.00%；上年結轉收入503.53萬元，占1.15%；其他收入101.90萬元，占0.23%。    

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算匯總數為43721.62萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出30780.74萬元，占70.40%；項目支出12437.35萬元，占28.45%；上年結轉503.53萬元，占1.15%。     

　　四、一般公共預算情況

　　2025年部門一般公共預算當年支出匯總數數為43721.62萬元，包括：一般公共預算支出0.00萬元，包括：一般公共服務支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬元、科學技術支出0.00萬元、社會保障和就業支出1740.08萬元，占3.98%、衛生健康支出41084.10萬元，占93.97%、住房保障支出897.44萬元，占2.05%。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。      

　　（一）基本支出

　　2025年部門基本支出匯總數30780.74萬元，比2024年預算增加776.13萬元，增長2.59%，增長的主要原因是2025年人員增加，職稱晉升及工資調標。其中：人員經費支出15736.47萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人農業生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費（含事業支出）支出15044.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算12940.88萬元，比2024年預算減少2176.61萬元，降低14.40%，降低的主要原因是2025年減少了疫情防控資金。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費89個，主要是：干部體檢費、中醫藥建設和發展經費、醫政醫改管理經費、紅十字會運轉經費、基本公共衛生經費、愛國衛生運動與健康教育工作經費、衛生監督及監測經費、護士執業資格衛生專業技術資格衛生人才評價考試考務工作費用、引進人才待遇經費（生活補助）、基層醫療機構改擴建項目、新區托育機構運營補助、衛生健康“十五五”規劃編制費、蘭州新區托育綜合服務中心建設項目土地劃撥費、蘭州新區托育綜合服務中心項目代建管理費、蘭州新區醫療設備更新項目本級配套資金、蘭州新區疾病預防控制中心省級集中醫學觀察隔離點醫療應急物資儲備庫建設項目代建管理費、蘭州空港國際健康驛站項目尾款支付、蘭州新區省級集中醫學隔離觀察點建設項目、1家基層醫療機構疾控業務相關經費、1家基層醫療機構免疫規劃配套經費、1家基層醫療機構公共衛生業務經費、1家基層醫療機構傳染病專項管理經費、1家基層醫療機構實驗室運轉經費、1家基層醫療機構婦女兩癌篩查經費、1家基層醫療機構婦幼安全保障經費、8家基層醫療機構業務用房租賃費、8家基層醫療機構基本公共衛生服務項目經費、9家基層醫療機構急救運轉經費、8家基層醫療機構家庭醫生簽約服務補助經費、8家基層醫療機構疫苗預防接種服務費、7家基層醫療機構醫養結合工作經費、5家基層醫療機構村衛生室運行補助經費、7家基層醫療機構村醫養老保險補助（含3家基層醫療機構離崗村醫工齡補助）、2家基層醫療機構急救運轉車輛購置費、1家基層醫療機構冬季電采暖差額補貼、1家基層醫療機構家庭醫生簽約服務補助經費-信息化運營維護經費。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為713.09萬元，比2024年預算增加4.52萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致養老保險繳費增加。

　　2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為28.46萬元，比2024年預算增加3.44萬元，主要原因是單位離退休人員增加。

　　3.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為55.63萬元，比2024年預算增加10.08萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致工傷、失業保險繳費增加。

　　4.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為114.22萬元，比2024年預算增加114.22萬元，主要原因是本年度將村醫養老保險補助項目經費列入單位年初預算。

　　5.衛生健康支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）2025年預算數為573.56萬元，比2024年預算增加573.56萬元，主要原因是增加了蘭州新區托育綜合服務中心項目代建管理費。

　　6.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數為761.58萬元，比2024年預算增加70.86萬元，主要原因是2025年正常工資社保增長。

　　7.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）2025年預算數為10.00萬元，比2024年預算增加了2.00萬元，主要原因是增加了衛生健康“十五五”規劃編制費。

　　8.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）2025年預算數為18996.98萬元，比2024年預算減少了8.93萬元，主要原因是2025年收入預算減少，支出相應減少。

　　9.衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫療支出（項）2025年預算數為102.00萬元，比2024年預算增加了102.00萬元，主要原因是增加了中央省級提前下達的縣級公立醫院取消藥品加成省級補助資金。

　　10.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）2025年預算數為6057.52萬元，比2024年預算增加了128.42萬元， 主要原因是增加了基層醫療衛生機構綜合改革資金、蘭州新區醫療設備更新項目本級配套資金。

　　11.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）2025年預算數為6164.61萬元，比2024年預算減少了370.34萬元， 主要原因是減少了基本藥物補助專項資金。

　　12.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）2025年預算數為1177.48萬元，比2024年預算減少了282.12萬元，主要原因是減少了基層醫療機構改擴建項目。

　　13.衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）2025年預算數為2129.84萬元，比2024年預算增加了894.31萬元，主要原因是增加了蘭州新區疾病預防控制中心、省級集中醫學觀察隔離點、醫療應急物資儲備庫建設項目代建管理費；蘭州新區省級集中醫學隔離觀察點建設項目。

　　14.衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）2025年預算數為10.00萬元，比2024年預算減少了20.00萬元，主要原因是減少了衛生監督監測經費。

　　15.衛生健康支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）2025年預算數為16.00萬元，比2024年預算減少了2.00萬元，主要原因是減少了婦幼安全保障經費。

　　16.衛生健康支出（類）公共衛生（款）應急救治機構（項）2025年預算數為205.87萬元，比2024預算減少了26.13萬元，主要原因是各類應急保障減少，經費相應減少。

　　17.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）2025年預算數為3199.44萬元，比2024年預算增加了163.25萬元， 主要原因是基本公共衛生服務人口和項目人均補助標準逐年提高，預算資金增加。

　　18.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）2025年預算數為219.83萬元，比2024年預算減少了189.66萬元， 主要原因是減少了中央省級提前下達重大傳染病防控經費預算中承擔的縣（區）級疾控機構能力建設項目和艾滋病防治經費。

　　19.衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）2025年預算數為558.01萬元，比2024年預算增加了528.01萬元， 主要原因是增加了蘭州空港國際健康驛站項目尾款。

　　20.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）2025年預算數為172.01萬元，比2024年預算增加了33.63萬元， 主要原因是2025年中央省級提前下達資金和2024年結轉資金。

　　21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為372.15萬元，比2024年預算增加了34.12萬元， 主要原因是主要原因是人員增加及職稱變動致職工基本醫療保險繳費增加。

　　22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為132.60萬元，比2024年預算增加了10.63萬元，主要原因是人員增加及職稱變動致公務員醫療補助繳費增加。

　　23.衛生健康支出（類）中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）2025年預算數為174.11萬元，比2024年預算減少了68.69萬元，主要原因是減少了中醫藥建設和發展經費。

　　24.衛生健康支出（類）疾病預防控制事務（款）其他疾病預防控制事務支出（項）2025年預算數為1.50萬元，比2024年預算增加了1.50萬元，主要原因是增加了提前下達的醫療服務與保障能力提升（醫療衛生機構能力建設、衛生健康人才培養）中央補助資金。

　　25.衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）2025年預算數為1213.57萬元，比2024年預算減少了233.72萬元，主要原因是減少了提前下達省級有關衛生健康項目和衛生健康人才培養專項資金。

　　26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為561.49萬元，比2024年預算增加了49.51萬元， 主要原因是2025年正?；鶖翟黾油瑫r增加人員增加住房公積金增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算7.64萬元，較2024年預算無增減變化。

　　1.因公出國（境）費用0.00萬元，較2024年預算無增減變化。

　　2.公務接待費0.64萬元，較2024年預算無增減變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費7.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費7.00萬元），較2024年預算無增減變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費匯總數為39.72萬元，較2024年預算增加3.46萬元，增加9.54%，增加的主要原因是人員增加相應增加經費。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0.00萬元，較2024年預算無增減變化。    

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費匯總數為697.41萬元，較2024年預算減少62.27 萬元，降低8.19%，降低的主要原因是培訓費不納入機關運行經費統計。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門（匯總）政府采購預算匯總為503.82萬元，其中：政府采購貨物預算503.82萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

　　2025年，部門（匯總）面向中小企業預留政府采購項目預算金額503.82萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額503.82萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末部門（匯總）固定資產原值為20998.99萬元。其中：房屋12037.34平方米，價值384.53萬元。預算部門共有公務用車2輛，價值20.16萬元。單價20萬元以上價值5684.83萬元。2025年擬采購固定資產約2373.99萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0.00萬元，較2024年預算無增減變化。

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門（匯總）涉及非稅收入，2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：基本公共衛生服務項目

　　1.項目概況：國家基本公共衛生服務項目是針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。通過對城鄉居民健康問題實施干預措施，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病，提高公共衛生服務和突發公共衛生事件應急處置能力，使城鄉居民逐步享有均等化的基本公共衛生服務。服務內容包括：一是主要由基層醫療機構承擔的居民健康檔案管理，健康教育，預防接種，0～6歲兒童、孕產婦、老年人、高血壓及2型糖尿病等慢性病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理，中醫藥健康管理，衛生監督協管、傳染病及突發公共衛生事件報告等12項服務項目。二是不限于基層醫療衛生機構實施的地方病防治、職業病防治、人禽流感和SARS防控、鼠疫防治、國家衛生應急隊伍運維保障、農村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務、脫貧地區兒童營養改善、脫貧地區新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經管缺陷、國家免費孕前優生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康素養促進、老年健康與醫養結合服務、衛生健康項目監督等16項服務內容。

　　2.立項依據：《中共中央 國務院關于深化醫藥衛生體制改革的意見》（中發〔2009〕6號）《國務院關于印發醫藥衛生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）的通知》（國發〔2009〕12號）

　　《關于促進基本公共衛生服務逐步均等化的意見》（衛婦社發〔2009〕70號）《財政部 國家衛生健康委 國家醫療保障局 國家中醫藥管理局國家疾控局關于修訂基本公共衛生服務項目等5項補助資金管理辦法的通知》（財社〔2022〕31號）

　　3.實施主體：基層醫療衛生機構及相關專業公共衛生機構

　　4.實施周期：2025年1月1日至2025年12月31日

　　5.實施計劃：1-2月份市級衛生健康、財政行政部門對鄉鎮衛生院及相關專業公共衛生機構上年度項目實施情況進行評估。3月份省衛生健康委員會對市級衛生健康及轄區內的上年度項目實施情況進行評估考核。4-5月份新區衛生健康對轄區內的項目實施情況進行督導。6—7月份，市級實施半年考核。8-9月份市級組織專業機構對項目進行督導。10月-12月份，縣、鄉級依據機構完成項目的數量、質量開展績效評價。

　　6.年度預算安排：針對當前城鄉居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。服務內容包括：一是主要由基層醫療機構承擔的居民健康檔案管理，健康教育，預防接種，0～6歲兒童、孕產婦、老年人、高血壓及2型糖尿 病等慢性病患者、嚴重精神障礙患者、肺結核患者健康管理，中醫藥健康管理，衛生監督協管、傳染病及突發公共衛生事件報告等服務項目。二是不限于基層 醫療衛生機構實施的地方病防治、職業病防治、人禽流感和 SARS 防控、鼠疫防 治、國家衛生應急隊伍運維保障、農村婦女“兩癌”檢查、基本避孕服務、脫貧地區兒童營養改善、脫貧地區新生兒疾病篩查、增補葉酸預防神經管缺陷、國家免費孕前優生健康檢查、地中海貧血防控、食品安全標準跟蹤評價、健康 素養促進、老年健康與醫養結合服務、衛生健康項目監督等16項服務內容。2025年按照常住人口數測算，人均籌資標準達到99.00元。國家基本公共衛生服務項目資金為中央和地方共同落實財政事權和支出責任，中央與地方支出責任為8:2。省與各市縣分擔比例按照《甘肅省人民政府辦公廳關于印發甘肅省醫療衛生領 域省與市縣財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（甘政辦發〔2018〕218號）執行，市縣級承擔項目資金為201.54萬元。    

　　7.預期總體目標：通過實施國家基本公共衛生服務項目，對城鄉居民健康 問題實施干預，減少主要健康危險因素，有效預防和控制主要傳染病及慢性病 的發生，提高居民健康素養水平。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2025年未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　1．一般性轉移支付未安排。

　　2．專項轉移支付未安排。

　　3．政府性基金轉移支付未安排。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標77個，按規定隨年度預算一并公開項目77個，公開率為100.00%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目189個，占本部門項目的100.00%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目156個，完成率為52.54%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：2024年部分項目實施進度緩慢，均在下半年實施并支付資金，部分項目預算不精準造成項目資金有結余。開展1-9月績效運行監控項目192個，占本部門項目的97.79%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目189個，完成率為98.44%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：信息化項目支出計劃不完善，招投標時間較長，影響支付進度?？冃н\行監控在部門內部通報整改情況：無。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共220個，其中，部門（匯總）整體支出11個，項目支出145個，轉移支付項目80個，績效自評覆蓋率為100.00%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按要求將績效自評結果隨部門決算報送財政，同時按照績效自評信息公開的有關規定，隨部門決算在 網站公開年度實施的項目和整體項目支出績效評價報告及支出項目的績效評價結果，加強社會和輿論監督，提高財政資金使用透明度。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金3805.16萬元，2025年度增加部門預算項目9個，增長率125.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的18個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目92個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標147個、三級指標314個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標394個、三級指標857個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　17.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　20.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　21.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　22.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　26.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　27.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　28.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　29.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　30.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　32.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　33.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　34.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　36.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　37.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　38.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　40.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　41.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　43.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　44.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　45.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　46.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　47.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　48.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　50.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　51.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　52.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　53.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　54.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　55.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　56.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　57.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　58.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　59.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。      

　　附件：1.蘭州新區衛生健康委員會2025年部門（匯總）預算公開表

　　2.蘭州新區衛生健康委員會2025年部門（匯總）整體支出績效目標表和項目支出績效目標表