目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）負責市場綜合監督管理。貫徹執行國家和省市場監督管理的法律法規和方針政策，起草市場監督管理地方性法規、規章草案和有關政策；組織實施質量強區戰略、食品安全戰略、知識產權戰略和標準化戰略，擬訂并組織實施有關規劃，規范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環境。

　　（二）負責市場主體統一登記注冊。指導新區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個體工商戶以及外國(地區)企業常駐代表機構等市場主體的登記注冊工作；建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關信息，加強信用監管，推動市場主體信用體系建設。

　　（三）負責實施市場監管綜合執法工作。組織指導新區市場監管綜合執法隊伍整合和建設，推動實行統一的市場監督管理；組織、指導對市場主體的有關違法行為和案件進行查處，規范市場監管行政執法行為。

　　（四）負責反壟斷統一執法。統籌推進競爭政策實施，組織實施公平競爭審查制度；依法依授權對經營者集中行為進行反壟斷審查，負責壟斷協議、濫用市場支配地位和濫用行政權力排除、限制競爭等反壟斷執法工作。

　　（五）負責監督管理市場秩序。依法監督管理市場交易、網絡商品交易及有關服務等行為；組織指導查處價格收費違法違規、不正當競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標專利知識產權和制售假冒偽劣行為；依法組織實施合同、動產抵押物登記、拍賣行為的監督管理，配合開展反走私相關執法工作；指導廣告業的發展，監督管理廣告活動；承擔依法查處無照生產經營和相關無證生產經營行為。

　　（六）負責宏觀質量管理。擬訂并組織實施質量發展的制度措施；推進質量基礎設施建設與應用，會同有關部門組織實施較大工程質量監理制度，組織較大質量事故調查，貫徹實施缺陷產品召回制度，監督管理產品防偽工作。

　　（七）負責產品質量安全監督管理。負責新區產品質量監督抽查和風險監控工作，組織實施質量分級制度、質量安全追溯制度；負責工業產品生產許可證后監管工作。

　　（八）負責特種設備安全監督管理。承擔特種設備安全監察、監督工作，監督檢查高耗能特種設備節能標準和承壓類鍋爐環境保護標準的執行情況。

　　（九）負責市場監管領域消費維權工作。組織實施12315、12365、12330、12331、12358“五線合一”及來人、來信、來電、網絡咨詢、投訴舉報等的受理、分撥、結果反饋及分析研判；指導消費者協會開展消費維權工作。

　　（十）負責食品安全監督管理綜合協調。貫徹食品安全重大政策并組織實施；推進食品安全應急體系建設，組織指導較大食品安全事件應急處置和調查處理工作；落實食品安全重要信息直報制度；承擔新區食品安全委員會日常工作。

　　（十一）負責食品安全監督管理。建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區域性、系統性食品安全風險；推動建立食品生產經營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系；組織開展食品安全監督抽檢、風險監測、核查處置和風險預警、風險交流工作；組織實施特殊食品監督管理。

　　（十二）負責管理計量工作。推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞溯源和比對工作；組織計量仲裁檢定工作，調解計量糾紛；規范、監督商品量和市場計量行為。

　　（十三）負責管理標準化工作。推進強制性國家標準的貫徹執行和執法監督工作；依法承擔地方標準立項、編號和發布等工作，依法協調指導和監督地方標準、團體標準制定工作；負責推進標準化發展戰略工作。

　　（十四）負責管理檢驗檢測工作。規范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導協調檢驗檢測行業發展。

　　（十五）負責管理、監督和綜合協調認證認可工作；負責認證認可和合格評定監督管理工作。

　　（十六）負責市場監督管理科技和信息化建設、新聞宣傳；按規定承擔技術性貿易措施有關工作。

　　（十七）貫徹執行國家保護商標、專利、原產地地理標志等知識產權的法律法規和方針、政策；負責擬訂和組織實施新區知識產權事業發展規劃、政策制度；統籌協調涉外知識產權工作，負責對外聯絡與合作交流；負責知識產權保護工作，組織開展知識產權違法行為的查處、爭議處理、維權援助、糾紛調處等執法工作，監督管理商標印制企業；負責促進知識產權運用和管理，開展產權確權、侵權判定、申請相關工作，規范、指導知識產權類無形資產評估工作；探索建立知識產權公共服務體系，推進專利信息利用和服務工作。

　　（十八）負責藥品(含中藥、民族藥，下同)、醫療器械和化妝品安全監督管理。貫徹執行國家藥品、醫療器械和化妝品安全監督管理的法律、法規和規章，組織起草相關地方性法規、規章草案和政策規劃并監督實施；監督實施藥品、醫療器械、化妝品管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度；依法承擔藥品、醫療器械和化妝品安全應急管理工作。

　　（十九）負責藥品、醫療器械和化妝品質量管理。監督實施藥品、醫療器械經營質量管理規范，監督實施化妝品生產、經營、使用衛生標準和技術規范；負責藥品、醫療器械和化妝品上市后風險管理；組織開展藥品不良反應、醫療器械不良事件和化妝品不良反應的監測、評價和處置工作；組織實施藥品、醫療器械和化妝品監督檢查，依法查處藥品、醫療器械和化妝品生產、經營、使用環節違法行為，監督實施問題產品召回和處置制度，組織指導查處其他違法行為。   

　　（二十）承擔新區食鹽質量安全監管和食鹽專營行政管理職能，負責新區食鹽市場監督執法。

　　（二十一）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二十二）職能轉變。加強、優化、統籌新區市場監管方面的能力建設。組織指導園區市場監管部門開展市場監管各項工作。

　　1.大力推進質量提升。加強全面質量管理和新區質量基礎設施體系建設，完善質量激勵制度，推進品牌建設；加快建立企業產品質量安全事故強制報告制度及經營者首問和賠償先付制度，創新第三方質量評價，強化生產經營者主體責任，推廣先進的質量管理辦法；全面實施企業產品與服務標準自我聲明公開和監督制度，培育發展技術先進的團體標準，對標國際提高標準整體水平，以標準化促進質量強區建設。

　　2.深入推進簡政放權。深化商事制度改革，改革企業名稱核準、市場主體退出等制度；深化“放管服”“證照分離”改革，推動“照后減證”，壓縮企業開辦時間；加快檢驗檢測機構市場化社會化改革；進一步減少評比達標、認定獎勵、示范創建等活動，減少行政審批事項，促進優化營商環境。

　　3.嚴守安全底線。遵循“最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責”要求，依法加強食品藥品安全、工業產品質量安全、特種設備安全監管，強化現場檢查，嚴懲違法違規行為，有效防范系統性風險，讓人民群眾買得放心、用得放心、吃得放心。

　　4.加強事中事后監管。加快清理廢除妨礙統一市場和公平競爭的各種規定和做法，加強反壟斷、反不正當競爭統一執法；強化依據標準監管，強化風險監管，全面推行“雙隨機、一公開”和“互聯網+監管”，加快推進監管信息共享，構建以信息公示為手段、以信用監管為核心的新型市場監管體系。

　　5.提高服務水平。加快整合消費者投訴、質量監督舉報、食品藥品投訴、知識產權投訴、價格舉報專線；推進市場主體準入到退出全過程便利化，主動服務新技術新產業新業態新模式發展，運用大數據加強對市場主體服務，積極服務個體工商戶、私營企業和辦事群眾，促進大眾創業、萬眾創新。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　單位內設機構10個，分別為：辦公室、法規宣傳教育科、市場規范管理科、企業注冊登記監督管理科（外商投資企業注冊科）、質量標準計量監督管理科、特種設備安全監察科、消費者權益保護科、非公有制企業黨建工作科、食品安全監督管理科、藥品監督管理科，均為正科級建制；直屬機構1個，為稽查大隊。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本部門沒有參照公務員法管理的單位。

　　（三）直屬事業單位

　　本部門沒有直屬事業單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年部門收支總預算2445.12萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算2445.12萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入2445.12萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0%；

　　上年結轉收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算2445.12萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1433.62萬元，占58.63%；項目支出1011.5萬元，占41.37%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出2445.12萬元，包括：一般公共服務支出1954.21萬元、文化旅游體育與傳媒支出195萬元、社會保障和就業支出79.83萬元、衛生健康支出48.83萬元、商業服務業等支出120萬元、住房保障支出47.25萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1433.62萬元，比2024年預算增加24.29萬元，增長1.72%，增長的主要原因是工資正常晉升，人員經費有所增加。

　　其中：人員經費支出1283.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出150.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出1011.5萬元，比2024年預算增加272.21萬元，增長36.82%，增長的主要原因是機構改革，將商業服務業職能劃轉我局，轉移支付資金有所增加。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費18個，主要是項目優化營商環境專項、項目食品檢驗檢測及安全監管經費、項目特種設備監管專項、項目產品質量監督抽查、計量器具檢定及企業標準評價專項、項目“兩品一械”抽檢及安全監管經費、項目公平競爭審查專項、項目行政執法專項、項目知識產權專項、項目公共服務質量監測工作經費、項目文書檔案整理及執法服裝采購經費、項目主題活動經費、項目非公企業黨建工作經費、項目互聯網廣告監測專項經費、項目消費環境建設專項經費、項目2025年食品藥品監管補助資金、項目2025年市場監管經費、項目2025年省級服務業發展資金、項目2025年中央公共文化服務體系建設一般項目資金等。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2025年預算數為1257.71萬元，比2024年預算增加19.61萬元，主要原因是工資正常晉升。

　　2.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為9.8萬元，比2024年預算增加9.8萬元，主要原因是2024年將文書檔案整理、執法服裝采購專項列入一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

　　3.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場主體管理（項）2025年預算數為260萬元，比2024年預算減少33.59萬元，主要原因是2025年印章刻制費用和營業執照自助服務終端運維費有所減少。

　　4.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）2025年預算數為60萬元，比2024年預算增加10萬元，主要原因是新增互聯網廣告監測專項經費和消費環境建設專項經費。

　　5.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）質量基礎（項）2025年預算數為86萬元，比2024年預算增加10萬元，主要原因是隨著新區的快速發展，轄區市場主體數量增長較快，產品質量抽檢批次及費用隨著增加。

　　6.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）藥品事務（項）2025年預算數為40萬元，比2024年預算增加0萬元。

　　7.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）質量安全監管（項）2025年預算數為57萬元，比2024年預算減少27萬元，主要原因是2024年新增蘭州新區氣瓶質量安全追溯公共服務平臺網絡安全測評及運行維護費30萬元，2025年只有蘭州新區氣瓶質量安全追溯公共服務平臺網絡運行維護費5萬元。

　　8.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）食品安全監管（項）2025年預算數為127萬元，比2024年預算增加0萬元。

　　9.一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）2025年預算數為25萬元，比2024年預算減少31.7萬元，主要原因是2024年將知識產權專項列入該功能科目，2025年按科目說明列入一般公共服務（類）知識產權事務（款）知識產權宏觀管理（項）。

　　10.一般公共服務（類）知識產權事務（款）知識產權宏觀管理（項）2025年預算數為17萬元，比2024年預算增加17萬元，主要原因是2024年將知識產權專項列入一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務（項）。

　　11.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2025年預算數為14.7萬元，比2024年預算增加14.7萬元，主要原因是2025年將提前下達2025年食品藥品監管補助資金列入該支出功能科目。

　　12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游出（款）其他文化和旅游支出（項）2025年預算數為195萬元，比2024年預算增加195萬元，主要原因是機構改革，暫將提前下達2025年度中央公共文化服務體系建設一般項目資金指標下達至我局。

　　13.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）2025年預算數為120萬元，比2024年預算增加120萬元，主要原因是機構改革，將商業服務相關職能劃轉我局，將提前下達2025年省級服務業發展資金指標下達至我局。

　　14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）行政單位離退休（項）2025年預算數為15.26萬元，比2024年預算增加2.47萬元，原因是退休人員的取暖費和公務員醫療補助逐年增長；社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老保險（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為62.99萬元，比2024年預算增加0.86萬元，主要原因是部門工作人員養老保險基數略有增加；社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為1.58萬元，比2024年預算增加0.02萬元，主要原因是部門工作人員失業保險和工傷保險基數略有增加。

　　15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2025年預算數為32.88萬元，比2024年預算增加0.46萬元，主要原因是部門工作人員基本醫療保險基數略有增加；衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為15.96萬元，比2024年預算增加0.23萬元，主要原因是部門工作人員公務員醫療補助繳費基數略有增加。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為47.25 萬元，比2024年預算增加0.65萬元，主要原因是部門工作人員繳費基數略有增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.88萬元，與2024年預算持平。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平，主要原因是無出國（境）業務。

　　2．公務接待費1.38萬元，與上年預算持平，主要原因是在職人數和單位租賃車輛數無變化，計算基數無變化。

　　3．公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），與上年預算持平，主要原因是單位保有公務車輛數無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4．培訓費3.74萬元，與上年預算相比增加0.08萬元，主要原因是職工工資正常晉升，培訓費計算基數略有增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預算減少0萬元，下降0%，主要原因是我局無會議費預算。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費62.72萬元，比2024年預算減少0.8萬元，降低1.26%，降低的主要原因是2025年未申報物業管理費預算。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額273.64萬元，其中：政府采購貨物預算2.64萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算271萬元。

　　2025年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額273.64萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產凈值金額為207.12萬元。其中：辦公用房459.48平方米，原值 177.25萬元，凈值112.07萬元。預算部門共有公務用車1輛，原值 39.19萬元，凈值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0.6萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收50萬元。其中：中央（省級）批準設立1個，主要是市場監管罰沒收入，計劃征收50萬元。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2025年食品檢驗檢測及安全監管經費

　　1.項目概況：食品檢驗檢測經費124萬元。檢驗檢測是保障食品安全最有效的手段，為確保新區人民的飲食安全，嚴格落實習近平總書記“四個最嚴”的要求，認真執行省食品藥品安全委員會辦公室《甘肅省食品安全工作評議考核細則》的要求，根據2024年省局檢驗檢測工作安排，完成1170批次市州檢驗檢測任務。根據國家食安委辦文件要求，2025年食品及食品相關產品檢驗量繼續保持在4批次/千人及以上，預算市州食品檢驗檢測任務經費、食品快檢經費共計124萬元。食品安全應急演練費3萬元。建立健全新區應對食品安全事件運行機制，有效預防、應對食品安全事件。用于購買第三方專業公司技術服務或開展食品安全桌面推演，包括腳本制作、演練活動現場準備等內容。

　　2.立項依據：檢驗檢測是保障食品安全最有效的手段，為確保新區人民飲食安全，嚴格落實習近平總書記“四個最嚴”的要求，認真執行《甘肅省人民政府辦公廳關于印發<甘肅省食品安全工作評議考核辦法>的通知（甘政辦發〔2023〕53號）及省食品藥品安全委員會辦公室年度《甘肅省食品安全工作評議考核細則》，組織開展市級食品安全抽樣檢驗工作，充分發揮抽檢監測在食品安全監管中的技術支撐作用，提高問題發現率，增強食品安全風險預警能力，最大限度降低和防范食品安全風險。

　　3.實施主體：蘭州新區市場監督管理局

　　4.實施周期：2025年度

　　5.實施計劃：根據蘭州新區市場監督管理局 甘肅省食品檢驗研究院《支持蘭州新區食品安全工作高質量發展合作協議》，按照規定的合作內容推進實施，積極推動提升新區食品安全工作水平，更好助力新區經濟社會高質量發展，按季度及工作進度完成預算支出。

　　6.年度預算安排：127萬元

　　7.預期總體目標：完成2024年蘭州新區食品抽檢，并開展一次食品安全應急演練費，建立健全新區應對食品安全事件運行機制，有效預防、應對食品安全事件，同時進一步提升食品抽檢質量，節約財政資金。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標15個，按規定隨年度預算一并公開項目15個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目17個，占本部門項目的100%。截至6月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目7個，完成率為41.18%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目推進緩慢，專項資金執行率較低，個別三級指標年度值設置不夠準確，實際完成值與年度指標值相差較大。開展1-9月績效運行監控項目17個，占本部門項目的100%。截至9月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目10個，完成率為58.82%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：部分項目推進緩慢，專項資金執行率較低。績效運行監控在部門內部通報整改情況：已督促整改，未通報。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共18個，其中，部門整體支出1個，項目支出13個，轉移支付項目5個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度增加部門預算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目18個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標7個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標、三級指標。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）:反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。

　　16.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）行政運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出。

　　17.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）一般行政管理事務（項）:反映甘肅省紅十字會未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　18.社會保障和就業支出（類）紅十字事業（款）事業運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　20.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　21.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　25.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　33.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　34.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　45.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　46.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　47.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　48.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　49.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　50.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　51.商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　52.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　53.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　54.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　55.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　56.商品和服務支出（類）公務接待費（款）:反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　57.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　58.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　59.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　60.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　61.商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　62.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　63.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　64.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　65.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　66.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度及資產管理規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲備（款）:反映為應付戰爭、自然災害或意料不到的突發事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫藥、糧食等戰略性和應急性物質儲備支出。

　　附件：1.蘭州新區市場監督管理局2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區市場監督管理局2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表