目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年單位預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門管理轉移支付表

　　十四、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　依據國家教育法律法規管理全鎮各校教育工作，實施中小學義務教育，促進基礎教育發展。根據學校規模，設置學校管理機構，建立健全各項規章制度和崗位職責。抓好教師隊伍師德建設，使每個教師都熱愛教育事業，做好安全防范，保證師生的人身安全，促進中小學學生持續、全面發展。

　　二、機構設置情況

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　　1.機構設置情況

　　蘭州新區上川學區隸屬于蘭州新區教育體育局（教育考試院），本單位包含1所初中、4所完全小學、1所中心幼兒園。

　　2.人員設置情況

　　實有編制111人，2025年1月實有財政供養人員130人，其中：在職教師111人，遺屬19人。

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　?。ū締挝粵]有參照公務員法管理的單位）

　?。ㄈ┲睂偈聵I單位

　　我單位屬財政撥款二級事業單位。

　?。ū締挝粵]有直屬事業單位）

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年單位收支總預算2883.13萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2850.50萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財政撥款結余0萬元、上年結轉32.63萬元；支出包括：一般公共服務支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出2397.24萬元、科學技術支出0萬元、社會保障和就業支出250.66萬元、衛生健康支出121.64萬元、交通運輸支出0萬元、住房保障支出113.59萬元、其他支出0萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2025年收入預算2883.13萬元（詳見單位預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入2850.50萬元，占98.87%；

　　政府性基金預算收入0萬元，占0.00%；

　　上年結轉收入32.63萬元，占1.13%；

　　其他收入0萬元，占0.00%。

　?。ǘ┲С鲱A算

　　2025年支出預算2883.13萬元（詳見單位預算公開表3）。其中：基本支出2657.16萬元，占92.16%；項目支出193.34萬元，占6.71%；上年結轉收入32.63萬元，占1.13%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出2883.13萬元，包括：一般公共服務支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出2397.24萬元、科學技術支出0.00萬元、社會保障和就業支出250.66萬元、衛生健康支出121.64萬元、住房保障支出113.59萬元、其他支出0.00萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預算公開表4,5,6,7）：

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　　2025年基本支出2657.16萬元，比2024年預算減少1119.13萬元，下降42.12%，下降的主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數降低，工資福利支出減少。

　　其中：人員經費支出2628.39萬元，主要包括：基本工資570.36萬元、津貼補貼151.35萬元、獎金101.09萬元、績效工資303.77萬元、機關事業單位基本養老保險繳費151.46萬元、職工基本醫療保險繳費79.04萬元、公務員醫療補助繳費42.6萬元、其他社會保障繳費10.42萬元、住房公積金113.59萬元、退休費57.66萬元、生活補助1015.91萬元、醫療費補助31.14萬元等。

　　公用經費支出28.77萬元，主要包括：辦公費3.85萬元、取暖費1.26萬元、福利費23.66萬元等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出225.97萬元，比2024年預算增加10萬元，增長16.13%，增長的主要原因是新區教體局將課后延時費20萬元納入學校預算。

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費0個。

　　其他項目13個，主要是項目蘭州新區上川學區2025年小學公用經費、項目蘭州新區上川學區2025年初中公用經費、項目蘭州新區上川學區2025年學前公用經費、項目蘭州新區上川學區2025年課后延時服務經費、項目甘肅省教育廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費、項目甘肅省財政廳關于下達2024年城鄉義務教育補助經費、項目甘肅省財政廳關于下達義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金、項目甘肅省財政廳甘肅省教育廳關于提前下達2024年學前教育發展專項資金、項目甘肅省財政廳關于下達2024年學校標準化學校建設獎補資金、項目甘財教〔2024〕59號-義務教育課后服務獎補資金、項目甘財教〔2024〕53號-甘肅省財政廳 甘肅省教育廳關于提前下達2025年特殊教育補助資金、項目甘財教〔2024〕45號-城鄉義務教育補助經費-公用經費、項目甘財教〔2024〕46號-甘肅省財政廳關于下達學生資助補助資金。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2025年預算數為12.40萬元，比2024年預算增加12.40萬元，主要原因是2025年學前教育預算數從小學教育中分開列支。

　　2.教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2025年預算數為2334.77萬元，比2024年預算減少822.42萬元，主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數降低，工資福利支出減少。

　　3.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）2025年預算數為16萬元，比2024年預算增加16萬元，主要原因是2025年初中教育預算數從小學教育中分開列支。

　　4.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）2025年預算數為31.87萬元，比2024年預算增加31.87萬元，主要原因是2025年其他普通教育支出預算數從小學教育中分開列支。

　　5.教育支出（類）普通教育（款）其他特殊教育支出（項）2025年預算數為2.20萬元，比2024年預算增加2.20萬元，主要原因是2025年其他特殊教育支出預算數從小學教育中分開列支。

　　6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2025年預算數為88.79萬元，比2024年預算減少1.64萬元，主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動養老保險降低。

　　7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算數為151.46萬元，比2024年預算減少50.18萬元，主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動養老保險降低。

　　8.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）2025年預算數為10.41萬元，比2024年預算減少3.45萬元，主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動工傷保險、失業保險繳費降低。

　　9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2025年預算數為79.04萬元，比2024年預算減少26.19萬元，主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動醫療保險繳費降低。

　　10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2025年預算數為42.60萬元，比2024年預算減少14.11萬元， 主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動醫療保險繳費降低。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為113.59萬元，比2025年預算減少37.64萬元，主要原因是2025年教師數量減少，師資變動帶動住房公積金繳費降低。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2024年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預算支出。

　　2.公務接待費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預算支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預算支出。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位培訓費支出列入教體局預算。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此項預算支出。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費0.00萬元，比2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本單位無機關運行預算經費。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預算總額4.31萬元，其中：政府采購貨物預算4.31萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.31萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額0.00萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為2813.31萬元。其中：辦公用房26025平方米，價值2481.23萬元。預算部門共有公務用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產約2.45萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出0.00萬元，較2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

　　說明:未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

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　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收16.14萬元。其中：中央（省級）批準設立2個，主要是公辦幼兒園保教費、利息收入，分別計劃征收16萬元、0.14萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區上川學區2025年度公用經費

　　1.項目概況：蘭州新區上川學區共有主要是上川鎮中心幼兒園，上川鎮福彩小學，上川鎮達家梁小學，上川鎮明德小學，上川鎮五聯小學，上川鎮初級中學6所學校。依據《2023年蘭州新區部門預算分類定額標準表》蘭州新區上川學區需公用經費52萬元。

　　2.立項依據：《關于進一步完善蘭州新區教育公用經費保障機制的通知》（蘭新財發【2019】162號文件）

　　3.實施主體：蘭州新區上川學區

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：2025年總校財務室按季度向財政申請公用經費，及時向各學校撥付所需公用經費.

　　6.年度預算安排：2025年預算安排52萬元。

　　7.預期總體目標：提高學校各項經費開支，保證學校正常運轉。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2025年，部門管理轉移支付0.00萬元，較2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

　　1.一般性轉移支付0.00萬元。

　　2.專項轉移支付0.00萬元。

　　3.政府性基金轉移支付0.00萬元。

　　備注: 未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年使用國有資本經營預算撥款安排支出0.00萬元，比2024年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

　　備注：未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標1個，按規定隨年度預算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目1個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，部門整體支出1個，項目支出1個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0.00萬元，2025年度減少部門預算項目0個，增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入單位預算績效目標管理的項目18個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續發展能力四個維度，設置二級指標12個、三級指標22個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標13個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業支出（類）:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）:反映用于行政事業單位養老方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）:反映事業單位開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　15.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　16.衛生健康支出（類）:反映政府衛生健康方面的支出

　　17.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）:反映行政事業單位醫療方面的支出。

　　18.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　19.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　27.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業單位工作人員的績效工資。

　　28.工資福利支出（類）機關事業單位基本養老保險繳費（款）:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業年金繳費（款）:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。

　　31.工資福利支出（類）公務員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　32.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　35.商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　36.商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　37.商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務支出（類）手續費（款）:反映單位支付的各類手續費支出。

　　39.商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　40.商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　41.商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　42.商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　43.商品和服務支出（類）物業管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

　　44.商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　45.商品和服務支出（類）維修（護）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用。

　　46.商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　47.商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

　　48.商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49.商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　50.商品和服務支出（類）委托業務費（款）:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

　　51.商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

　　52.商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。

　　53.商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　54.商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業保障金等。

　　55.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　56.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

　　57.對個人和家庭的補助（類）醫療費補助（款）:反映機關事業單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區上川學區2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區上川學區2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表