目    錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

　　1.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)，健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立起一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度。

　　2.開展教學(xué)教研活動(dòng)。加強(qiáng)教師隊(duì)伍師德師風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，組織開展教研活動(dòng)。

　　3.開展豐富多彩的德育活動(dòng)。

　　4.強(qiáng)化校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施；通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　5.開展豐富多彩的社團(tuán)活動(dòng)。

　　6.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　7.開展教師培訓(xùn)活動(dòng)，規(guī)范教師培訓(xùn)制度，努力提升教師整體素質(zhì)。

　　8.學(xué)校后勤服務(wù)方面：規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)。

　　9.承擔(dān)新區(qū)教育行政部門及其他部門具體工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、后勤部、安保部、教師發(fā)展部、學(xué)生發(fā)展部、年級(jí)部。蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)現(xiàn)有總?cè)藬?shù)76人，其中事業(yè)編制人數(shù)71人，聘任制教師5人，在職實(shí)有人數(shù)76人，退休教師20人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,本單位無(wú)直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年我校收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年我校收支總預(yù)算2020.84萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，我校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2020.44萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.4萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出1741.47萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出126.7萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出78.24萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元、住房保障支出74.43萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2020.84萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入2020.44萬(wàn)元，占99.98%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.4萬(wàn)元，占0.02%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2020.84萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1,673.23萬(wàn)元，占82.8%；項(xiàng)目支出347.21萬(wàn)元，占17.18%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.4萬(wàn)元，占0.02%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2020.84萬(wàn)元，包括：教育支出1741.47萬(wàn)元，占86.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.7萬(wàn)元，占6.27%；衛(wèi)生健康支出78.24萬(wàn)元，占3.87%；住房保障支出74.43萬(wàn)元，占3.68%。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1,673.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少347.06萬(wàn)元，下降17.18%，下降的主要原因是人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致基本支出減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1644.93萬(wàn)元，主要包括：基本工資372.39萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼102.64萬(wàn)元、獎(jiǎng)金66.80萬(wàn)元、績(jī)效工資196.86萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)99.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)萬(wàn)51.79元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26.45萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.82萬(wàn)元、住房公積金74.43萬(wàn)元、退休費(fèi)13.41萬(wàn)元、生活補(bǔ)助626.87萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.24萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出28.30萬(wàn)元，主要包括：物業(yè)管理費(fèi)12.80萬(wàn)元、福利費(fèi)15.50萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出347.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加293.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)543.7%，增長(zhǎng)的主要原因是新區(qū)教體局將課后延時(shí)費(fèi)21萬(wàn)元納入學(xué)校項(xiàng)目預(yù)算，本年將學(xué)校取暖費(fèi)116萬(wàn)元列入項(xiàng)目預(yù)算、增加高考英語(yǔ)聽力播放系統(tǒng)改造項(xiàng)目25萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助10萬(wàn)元，農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助25萬(wàn)元，中央省級(jí)公用經(jīng)費(fèi)96.61萬(wàn)元，本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，特殊教育經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元，上年結(jié)余其他教育經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是2025年物業(yè)費(fèi)12.8萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目9個(gè)，主要是課后延時(shí)服務(wù)費(fèi)21萬(wàn)元、學(xué)校取暖費(fèi)116萬(wàn)元、高考聽力播放系統(tǒng)改造項(xiàng)目25萬(wàn)元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助10萬(wàn)元，農(nóng)村學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助25萬(wàn)元，中央省級(jí)公用經(jīng)費(fèi)96.61萬(wàn)元，本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)53萬(wàn)元，特殊教育經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元，上年結(jié)余其他教育經(jīng)費(fèi)0.4萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1740.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少37.91萬(wàn)元，主要原因是教師減少、學(xué)生減少導(dǎo)致相應(yīng)的預(yù)算經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.4萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.4萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

　　3.教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.65萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.53萬(wàn)元，主要原因是退休人員工資調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加，本年度將此項(xiàng)單列支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為99.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少6.89萬(wàn)元，主要原因是在編人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為6.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0.47萬(wàn)元，主要原因是在編人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為51.79萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算減少3.59萬(wàn)元，主要原因是在編人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為26.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.96萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)人員減少導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為74.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少5.16萬(wàn)元，主要原因是在職人員減少導(dǎo)致該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額74.51萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算49.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算25萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額74.51萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1225.38萬(wàn)元。其中：辦公用房38901平方米，為非產(chǎn)權(quán)獨(dú)立使用房。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約50萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.04萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，主要是利息收入，計(jì)劃征收0.04萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2025年部門預(yù)算項(xiàng)目為2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)96.606萬(wàn)元，項(xiàng)目明細(xì)如下：

　　1.項(xiàng)目概況：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于改善學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購(gòu)買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)行費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于提升各我校教育教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)《甘肅省財(cái)政廳、甘肅省教育廳關(guān)于提前下達(dá)2025年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知》（甘財(cái)教〔2024〕45號(hào)）文件精神立項(xiàng)。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)

　　4.實(shí)施周期：2025年1月1日——2025年12月31日

　　5.實(shí)施計(jì)劃：根據(jù)2024年秋季學(xué)校招生人數(shù)核算生均公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額，2025年1月至12月分季度申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)并合理安排做好資金的支出工作，確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6.年度預(yù)算安排：蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)2024年秋季實(shí)際招生人數(shù)947人，2024年學(xué)校申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)為96.606萬(wàn)元，申請(qǐng)以上資金以保障學(xué)校2024年正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障教育教學(xué)工作順利開展。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)用于改善學(xué)校的教學(xué)設(shè)施、購(gòu)買教學(xué)設(shè)備和支付日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于2025年學(xué)校提升教學(xué)質(zhì)量，優(yōu)化學(xué)生的學(xué)習(xí)環(huán)境。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)10個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目10個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分采購(gòu)支出不能及時(shí)支出，產(chǎn)生的原因?yàn)槟瓿蹴?xiàng)目預(yù)算還未下達(dá)，后期已支出。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目10個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目10個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分支出未及時(shí)記賬，產(chǎn)生的原因?yàn)橄到y(tǒng)更新或網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行不暢導(dǎo)致，已及時(shí)記賬?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：完善績(jī)效管理制度，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共10個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出9個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年財(cái)政資金收支持平，2025年度部門預(yù)算項(xiàng)目數(shù)相較于2024年持平。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目13個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)10個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)第二初級(jí)中學(xué)2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表