目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能：

　　（一）承擔(dān)鎮(zhèn)政府日常工作，負(fù)責(zé)文秘、宣傳、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、工會、共青團(tuán)、婦女、信訪、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作。

　　（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等工作，搞好社會綜合治理，開展普法教育，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　（三）落實(shí)國家計劃生育政策，推動全鎮(zhèn)文化、廣播等發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)風(fēng)文明建設(shè)，做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人服務(wù)保障工作。

　　（四）負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)成產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好農(nóng)民科技培訓(xùn)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)、防疫檢測等工作。

　　（五）促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為招商引資、項目建設(shè)、企業(yè)經(jīng)營等提供提供決策咨詢等服務(wù)，負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)財政預(yù)算方案，管理、使用好各類專項資金、轉(zhuǎn)移支付資金和其他資金。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　西岔鎮(zhèn)人民政府設(shè)立6個部門，分別為黨政辦（行政）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、執(zhí)法大隊，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2025年財政供養(yǎng)人員70人，其中行政事業(yè)在職干部職工67人，精簡下放人員1人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人；事業(yè)干部46人，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財政所）5人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心10人，社會事業(yè)服務(wù)中心14人，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）12人，執(zhí)法大隊5人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算3884.56萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算3884.56萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3884.56萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算3884.56萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1817.34萬元，占46.78%；項目支出2067.22萬元，占53.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出3884.56萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1369.94萬元、社會保障和就業(yè)支出170.77萬元、衛(wèi)生健康支出55.3萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.32萬元、農(nóng)林水支出1126.86萬元、交通運(yùn)輸支出16萬元、住房保障支出52.1萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.27萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

   

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1817.34萬元，比2024年預(yù)算增加74.12萬元，增長4.25%，增長的主要原因是2025年財政供養(yǎng)人員增加及工資晉升后，導(dǎo)致工資福利方面支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1481.97萬元，主要包括：基本工資250.24萬元、津貼補(bǔ)貼120.88萬元、獎金58.89萬元、績效工資99.24萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)69.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)36.25萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.05萬元、其他社會保障繳費(fèi)2.91萬元、住房公積金52.10萬元、退休費(fèi)萬元7.92萬元、退職（役）費(fèi)0.43萬元、生活補(bǔ)助760.31萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.28萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出335.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.69萬元、印刷費(fèi)3.35萬元、水費(fèi)0.21萬元、電費(fèi)3.81萬元、郵電費(fèi)5.36萬元、取暖費(fèi)17.06萬元、物業(yè)管理費(fèi)19.50萬元、差旅費(fèi)6.03萬元、維修（護(hù)）費(fèi)16.75萬元、租賃費(fèi)17.00萬元、會議費(fèi)5.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.76萬元、勞務(wù)費(fèi) 69.56萬元、福利費(fèi)10.85萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元、其他交通費(fèi)用19.44萬元、其他商品和服務(wù)支出70.00萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助60萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出2067.22萬元，比2024年預(yù)算增加437.3萬元，增長21.15%，增長主要原因是2024年預(yù)算項目為16個，2025年預(yù)算項目19個，新增鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造、西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造、洪澇災(zāi)害搶險救災(zāi)費(fèi)3個預(yù)算項目涉及金額較大，導(dǎo)致項目預(yù)算資金數(shù)額增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目3個，主要是鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造214.07萬元；新康村和美鄉(xiāng)村建設(shè)77.75萬元；西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造112.71萬元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個，主要是西岔鎮(zhèn)村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及村干部工資319.9萬元；西岔鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)105萬元；新康村新苑村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用567.77萬元；移民安置區(qū)村級黨群服務(wù)中心建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60萬元；西岔鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)（拆違治亂費(fèi)用）180萬元；西岔鎮(zhèn)村級動物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬元；西岔鎮(zhèn)道路交通安全管理工作經(jīng)費(fèi)16萬元；西岔鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)5萬元；西岔鎮(zhèn)網(wǎng)格員工作積分獎勵經(jīng)費(fèi)100萬元。

　　其他項目7個，主要是洪澇災(zāi)害搶險救災(zāi)費(fèi)175.66萬元；西岔鎮(zhèn)“村村萬樹”綠美行動綠化及管護(hù)費(fèi)64.69萬元；西岔鎮(zhèn)農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金28.69萬元；西岔鎮(zhèn)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)2萬元；西岔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金7萬元；西岔園區(qū)社會足球場建設(shè)項目前期費(fèi)18.38萬元；新康村人居環(huán)境提升改造4.6萬元。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為141.85萬元，比2024年預(yù)算減少455.71萬元,主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際工作需求，將該功能科目中部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整列支在一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）科目中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為1223.09萬元，比2024年預(yù)算增加945.92萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)預(yù)算系統(tǒng)指標(biāo)及實(shí)際工作需求，將我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)及其他對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)均列支在一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加較大。

　　3.一般公共服務(wù)（類） 信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）2025年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2024年預(yù)算增加5萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增西岔鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項目并列支在該科目中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為86.19萬元，比2024年預(yù)算減少92.07萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際工作需求，將該功能科目中部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整列支在一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.2萬元，比2024年預(yù)算增加0.79萬元，主要原因是依據(jù)2024年退休干部工資調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)，2025年退休干部的工資較上年增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為69.47萬元，比2024年預(yù)算增加1.82萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為2.91萬元， 比 2024年預(yù)算增加了0.09萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為36.25萬元，比 2024 年預(yù)算增加了0.95萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為19.05萬元，比 2024 年預(yù)算增加了0.51萬元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）2025年預(yù)算數(shù)為38.15萬元，比2024年預(yù)算減少了72.24萬元，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需求，2025年我鎮(zhèn)將該功能科目中部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整列支在一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為205萬元，比2024年預(yù)算增加了147.17萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎勵項目和西岔鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金分別為100萬和80.3萬，較2024年增加較大，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）2025年預(yù)算數(shù)為175.66萬元，比2024年預(yù)算增加了131.66萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增洪澇災(zāi)害搶險救災(zāi)費(fèi)項目并列支在該科目中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為427.51萬元，比2024 年預(yù)算增加了427.51萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造、鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造、新康村和美鄉(xiāng)村建設(shè)等5個項目，以上項目均在此功能科目列支，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加較大。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）2025年預(yù)算數(shù)為180萬元，比2024年預(yù)算減少了80萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少40萬元，衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費(fèi)項目未列入預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為68.81萬元，比2024年預(yù)算減少了130.71萬元，主要原因是2025年該功能科目中部分人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制 （項）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2024年預(yù)算增加了8萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)村級動物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）2025年預(yù)算數(shù)為2萬元，比 2024年預(yù)算增加了0萬元，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照2025年預(yù)算文件要求預(yù)算農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出。

　　18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為663.46萬元，比2024年預(yù)算減少了118.72萬元，主要原因是2025年新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用項目支出減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2025年預(yù)算數(shù)為64.69萬元，比2024年預(yù)算增加了64.69萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)“村村萬樹”綠美行動綠化及管護(hù)費(fèi)等列入2025年預(yù)算項目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）2025年預(yù)算數(shù)為319.9萬元，比2024年預(yù)算減少了16.81萬元，主要原因是2024年移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)在該科目中列支，2025年將該項目在其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出科目中列支，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　21.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項）2025年預(yù)算數(shù)為16萬元，比2024年預(yù)算減少了4萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項管理經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算資金為16萬，較2024年減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為52.1萬元，比2024年預(yù)算增加了1.36萬元，主要原因是依據(jù)人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，2025年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險基數(shù)較2025年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）2025年預(yù)算數(shù)為67.27萬元，比2024年預(yù)算減少了126.59萬元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)涉及災(zāi)害防治項目減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

　　1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)3.76萬元，與上年預(yù)算相比增加0.11萬元，增長3%，增長的主要原因是2025年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后預(yù)算基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會議費(fèi)5萬元，比2024年預(yù)算減少0萬元，增加0%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照2025年預(yù)算文件要求預(yù)算會議費(fèi)支出。

  

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)275.37萬元，比2024年預(yù)算減少35.53萬元，下降11.43%，下降的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照2025年“過緊日子”文件要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出，因此2025年我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年單位政府采購預(yù)算總額27.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額27.7萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為658.6萬元。其中：辦公用房5837.46平方米，價值476.14萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價值14.4萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約24.7萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計劃征收0.5萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立1個，主要是其他一般罰沒收入，計劃征收0.5萬元。

　　（三）重點(diǎn)項目情況

　　2025年單位預(yù)算安排的重點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項目信息如下：

　　項目名稱：西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用(拆違治亂費(fèi)用)

　　項目概況：環(huán)境衛(wèi)生整治為每年新區(qū)管委會對蘭州新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心重點(diǎn)考核內(nèi)容，也是蘭州新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心對我鎮(zhèn)的重點(diǎn)考核內(nèi)容，我鎮(zhèn)承擔(dān)著鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的任務(wù)，包括西岔商貿(mào)街及各村主干道日常保潔、垃圾清運(yùn)、拆除殘垣斷壁等。

　　1.西岔鎮(zhèn)新康村拆違治亂費(fèi)用：2023年拆違治亂項目共花費(fèi)95.92萬元，截止2024年累計支付56.80萬元，剩余39.12萬元未支付，2025年預(yù)算金額30萬元。

　　2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用：對峴子村、團(tuán)莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，及時清運(yùn)生活垃圾，提升農(nóng)村村莊的整體風(fēng)貌。其中峴子、團(tuán)莊、漫灣、陳家井、西岔村每村10萬元，共計50萬元，移民安置點(diǎn)三個村村內(nèi)主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，垃圾清運(yùn)費(fèi)，日常保潔費(fèi)用70萬元，合計120萬元；3.移民安置區(qū)吸污及化糞池清理清理經(jīng)費(fèi)：移民安置區(qū)一期（新康村）、二期（新苑村）共有化糞池52組（每組4個），污水井1616個，按照2025年搬遷群眾全部入住計算，化糞池每年吸污清洗2次，每次2000元，需10.4萬元；污水井按照20%疏通、吸污計算，每個400元，需經(jīng)費(fèi)12.92萬元；合計23.32萬元。2023年欠撥8.2萬元，2024年欠撥15.04萬元，共計46.57萬元，2025年預(yù)算金額30萬元。合計預(yù)算金額180萬元。

　　3.立項依據(jù)：《蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2025年部門高質(zhì)量發(fā)展綜合績效奮斗指標(biāo)任務(wù)完成表》。

　　4.實(shí)施主體：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府。

　　5.實(shí)施周期：2025年全年。

　　6.實(shí)施計劃：預(yù)計2025年對我鎮(zhèn)商貿(mào)街及各村主干道進(jìn)行日常保潔，同時對發(fā)現(xiàn)的殘垣斷壁等進(jìn)行拆除，保持我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔，為打造和美鄉(xiāng)村，創(chuàng)建宜居西岔提供有力保障；預(yù)計2025年完成拆違治亂項目、移民安置區(qū)吸污及化糞池清理清理經(jīng)費(fèi)未支付尾款撥付。

　　7.年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金180萬元。

　　8.預(yù)期總體目標(biāo)：完成轄區(qū)內(nèi)全年環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，及時清運(yùn)垃圾，及時清理移民安置點(diǎn)三個村村內(nèi)主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，提升農(nóng)村村莊峴子村、團(tuán)莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村、新康村的整體風(fēng)貌。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)34個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目16個，公開率為47.06%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目16個，占本單位項目的48.48%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目12個，完成率為36.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題為部分項目資金暫未撥付到位，原因是部分項目根據(jù)項目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行資金撥付。開展1-9月績效運(yùn)行監(jiān)控項目31個，占本部門（單位）項目的93.94%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目21個，完成率為63.64%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問題是預(yù)算單位在項目實(shí)施過程中未能有效開展預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)的過程管控，缺乏常態(tài)化跟蹤機(jī)制，導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行情況與年初設(shè)定的績效指標(biāo)產(chǎn)生偏差。主要原因是未建立動態(tài)比對分析機(jī)制，未能及時發(fā)現(xiàn)并糾正執(zhí)行中的問題。績效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理規(guī)范化建設(shè)。一方面健全常態(tài)化管理機(jī)制，通過強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)與政策宣傳，切實(shí)增強(qiáng)各部門績效管理的重視程度；另一方面深化績效管理實(shí)踐，嚴(yán)格規(guī)范項目預(yù)算績效全流程管控，著力提升管理實(shí)效，推動預(yù)算績效管理工作提質(zhì)增效。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共34個，其中，部門整體支出1個，項目支出33個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。2025年績效自評結(jié)果隨決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金2352.87萬元，2025年度減少部門預(yù)算項目14個，壓減率42.42%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目34個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)30個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)8個、三級指標(biāo)179個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　5.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會保障管理事務(wù)支出。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） ：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財務(wù)事務(wù)（款）:反映財政事務(wù)方面的支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類） 財務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.一般公共服務(wù)（類） 信訪事務(wù)（款）:反映信訪事務(wù)的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類） 信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項）:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

　　21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　27.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　30.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　31.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　32.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　33.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　34.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　35.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費(fèi)。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費(fèi)，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）會議費(fèi)（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議場地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評審費(fèi)等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　59.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　60.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　61.對個人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　62.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　63.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。    64、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　65.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　66.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)狻⒐┡⒐步煌ǎê喍伞⑤p軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

　　67.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

　　68.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　69.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　70.農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　71.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。

　　72.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　73.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制 （項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測、預(yù)報、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測等方面的支出。

　　74.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評估、監(jiān)測、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

　　75.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　76.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　77.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

　　78.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）：反映農(nóng)村綜合改革方面的支出。

　　79.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金。

　　80.交通運(yùn)輸支出（類）：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　81.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

　　82.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項）：反映公路和運(yùn)輸安全支出。

　　83.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　84.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)的支出。

　　85.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　附件：1.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開表

　　2.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表