目  錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開展新區(qū)應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助黨工委、管委會指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接駐區(qū)部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對新區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊(duì)伍；指導(dǎo)社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，組織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。

　　（八）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　　（九）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　（十）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　　（十一）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

　　（十二）組織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　　（十三）制訂應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十四）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評價(jià)結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作，建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十七）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系，推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識，提升公眾知識普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡政放權(quán)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

　　2023年末在職人員編制36人，實(shí)有34人。

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(詳見公開01表)

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(詳見公開07表)（備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見公開08表）（備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(詳見公開09表）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為4536.13萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少3214.55萬元,下降41.47%,主要原因一是按照工作需要減少西北區(qū)域應(yīng)急救援中心土地出讓金配套資金項(xiàng)目6116.3萬元、蘭州新區(qū)危化品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元；二是增加“隴原礪劍.2023實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”資金1045萬元、2023年危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金2400萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)4505.19萬元,其中：財(cái)政撥款收入4278.91萬元,占94.98%；其他收入226.28萬元,占5.02%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)4500.24萬元,其中：基本支出715.28萬元,占15.89%；項(xiàng)目支出3784.96萬元,占84.11%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4281.10萬元。與上年相比,各減少3377.32萬元,下降44.1%。主要原因一是按照工作需要減少西北區(qū)域應(yīng)急救援中心土地出讓金配套資金項(xiàng)目6116.3萬元、蘭州新區(qū)危化品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元；二是增加“隴原礪劍.2023實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”資金1045萬元、2023年危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金2400萬元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4265.36萬元,較上年決算數(shù)減少3390.87萬元,下降44.29%。主要原因一是按照工作需要減少西北區(qū)域應(yīng)急救援中心土地出讓金配套資金項(xiàng)目6116.3萬元、蘭州新區(qū)危化品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬元；二是增加“隴原礪劍.2023實(shí)戰(zhàn)演習(xí)”資金1045萬元、2023年危險(xiǎn)化學(xué)品重大風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金2400萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4265.36萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出23.95萬元,占0.56%；衛(wèi)生健康支出30.73萬元,占0.72%；住房保障支出22.73萬元,占0.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4187.96萬元,占98.19%。 

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4265.36萬元,支出決算為4265.36萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為23.95萬元,支出決算為23.95萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.73萬元,支出決算為30.73萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.73萬元,支出決算為22.73萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為4187.96萬元,支出決算為4187.96萬元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.28萬元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)655.15萬元,較上年決算數(shù)減少0.89萬元,下降0.14%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減人員經(jīng)費(fèi)開支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)60.13萬元,較上年決算數(shù)增加1.03萬元,增長1.74%,主要原因是人員編制數(shù)量增加5人導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.20萬元,支出決算為3.33萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長0.36%,主要原因是我單位自有車輛（甘A70100）公里數(shù)達(dá)到30萬公里，維修運(yùn)行成本增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為3.33萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長0.36%,主要原因是我單位自有車輛（甘A70100）公里數(shù)達(dá)到30萬公里，維修運(yùn)行成本增加。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元 ,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為3.33萬元, 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長0.36%,主要原因是我單位自有車輛（甘A70100）公里數(shù)達(dá)到30萬公里，維修運(yùn)行成本增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.70萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.13萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加1.03萬元,增長1.74%,主要原因是人員編制數(shù)量增加5人導(dǎo)致辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會費(fèi)增加。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.10萬元,較上年決算數(shù)增加1.10萬元,增長100%,主要原因是按照工作安排增加送教上門培訓(xùn)會議。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目10個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金3784.96萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的84.01%。組織對2023年度組織對“安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”“檔案整理專項(xiàng)”“會議室租賃費(fèi)”“蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金”“危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目”“綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”“國家西北應(yīng)急救援中心項(xiàng)目土地出讓金”等10個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3784.96萬元。從評價(jià)情況來看,我局2023年項(xiàng)目績效完成情況良好，切實(shí)提高資金執(zhí)行率，2023年度部門整體支出績效自評評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　二、績效自評結(jié)果

　　我部門在2023年度部門決算中反映“安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”“檔案整理專項(xiàng)”“會議室租賃費(fèi)”“蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金”“危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目”“綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”“國家西北應(yīng)急救援中心項(xiàng)目土地出讓金”等10個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　1.“安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75萬元,執(zhí)行數(shù)為65.0308萬元,完成預(yù)算的86.71%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況： 推動新區(qū)上下樹牢安全發(fā)展理念、壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平，廣大企業(yè)和人民群眾樹牢安全發(fā)展“紅線意識”和“底線思維”，切實(shí)提升公眾安全意識和應(yīng)急處置能力，筑牢人民安全防線。充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家技術(shù)支撐作用,預(yù)防和減少一般事故、堅(jiān)決遏制較大以上事故的安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系更加牢固。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項(xiàng)目年初預(yù)算綜合性應(yīng)急演練2次，按照工作實(shí)際情況，2023年全省“隴原礪劍.2023”實(shí)戰(zhàn)演習(xí)在蘭州新區(qū)舉辦，2023年我局原計(jì)劃的綜合性應(yīng)急演練圍繞全省“隴原礪劍.2023”實(shí)戰(zhàn)演習(xí)召開，故減少綜合性演練的舉辦。下一步改進(jìn)措施：積極與省應(yīng)急廳對接，確保預(yù)算資金與績效目標(biāo)完成一致，該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　2.“檔案整理專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是整理2022年文書檔案5000件;二是整理項(xiàng)目檔案500卷，數(shù)字化加工20000頁。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出需按照檔案整理情況進(jìn)行結(jié)算,年底未按照計(jì)劃支出。下一步改進(jìn)措施：我局已列入2024年經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并在2024年提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算精準(zhǔn)度，確保費(fèi)用按項(xiàng)目年度績效指標(biāo)進(jìn)度支出。該項(xiàng)目績效自評情況為良。

　　3.“會議室租賃費(fèi)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為85分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是每季度組織安委會會議1次；二是重大節(jié)日組織開展節(jié)前安全生產(chǎn)警示會議4次；三是開展危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)推進(jìn)會議4次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出需按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)召開會議后對費(fèi)用進(jìn)行結(jié)算, 年底未按照計(jì)劃支出。下一步改進(jìn)措施,我局已列入2024年經(jīng)費(fèi)預(yù)算,并在2024年提高經(jīng)費(fèi)預(yù)算精準(zhǔn)度，確保費(fèi)用按項(xiàng)目年度績效指標(biāo)進(jìn)度支出。該項(xiàng)目績效自評情況為良。

　　4.“蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任綠色保險(xiǎn)事故預(yù)防配套資金”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為80萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會，持續(xù)推行“行業(yè)協(xié)會+保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)”的管理推廣模式和“安全管家+第三方機(jī)構(gòu)+專家”的專業(yè)服務(wù)模式，引導(dǎo)推廣實(shí)施安責(zé)險(xiǎn)，充分發(fā)揮預(yù)防事故作用，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與環(huán)境效益統(tǒng)籌健康發(fā)展。2023年底，化工園區(qū)已投保安責(zé)險(xiǎn)企業(yè)58家。在隱患排查方面，聘請行業(yè)專家、安環(huán)管家對投保企業(yè)開展專業(yè)化隱患排查治理，提供技術(shù)指導(dǎo)、安全咨詢、教育培訓(xùn)等服務(wù)，幫助企業(yè)排查安全隱患，指導(dǎo)落實(shí)整改措施，有效防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)管控能力，降低事故發(fā)生的可能性。2023年檢查企業(yè)130余家（次）。在安全培訓(xùn)方面，開展了蘭州新區(qū)化工園區(qū)從業(yè)人員能力提升專題培訓(xùn)暨危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員汲取危化領(lǐng)域安全事故教訓(xùn)專題培訓(xùn)，已投產(chǎn)化工及危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營（帶儲存）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理及重點(diǎn)崗位操作人員共計(jì)560余人參加。在標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建方面，大力推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建，2023年新培育6家三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年度，蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金的總體績效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍存在偏差。主要原因有：一是因前期省級指導(dǎo)服務(wù)及新區(qū)本級各項(xiàng)專項(xiàng)已多輪全覆蓋檢查投產(chǎn)企業(yè)，為避免重復(fù)檢查且不影響企業(yè)正常生產(chǎn)，故本年度未聘請第三方機(jī)構(gòu)開展工作。二是安全檢查時(shí)園區(qū)企業(yè)因需調(diào)配人手配合檢查且擔(dān)心檢查后有罰款和停產(chǎn)整頓的可能，對于專家安全檢查工作存在抵觸情緒。下一步改進(jìn)措施，我局將從以下兩個(gè)個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是聘請應(yīng)急部認(rèn)可的中國化學(xué)品安全協(xié)會，組織涵蓋多方面的專家開展2次全方位的安全檢查，出具2份全面的檢查報(bào)告，精準(zhǔn)辨識安全風(fēng)險(xiǎn)，治理重大事故隱患，確保監(jiān)管對象“見底”、隱患排查“到底”、問題整改 。該項(xiàng)目該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　5.“危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為130萬元,執(zhí)行數(shù)為130萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目預(yù)算資金已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會，由行業(yè)協(xié)會聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)開展安全設(shè)計(jì)診斷，組織省級專家復(fù)核2022年度安全設(shè)計(jì)診斷問題整改情況。2023年，根據(jù)化工園區(qū)企業(yè)實(shí)際投產(chǎn)情況，聘請甲級設(shè)計(jì)單位對化工園區(qū)15家企業(yè)（15個(gè)項(xiàng)目）開展了安全設(shè)計(jì)診斷工作。同時(shí)，組織省級專家復(fù)核2022年安全設(shè)計(jì)診斷問題整改情況。通過診斷、整改問題隱患，有效防控了各類安全風(fēng)險(xiǎn)，提升了企業(yè)本質(zhì)安全水平和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障化工園區(qū)在安全中發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年度，危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷及隱患排查治理項(xiàng)目的總體績效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍有3項(xiàng)指標(biāo)存在偏差。主要原因有：一是2023年化工園區(qū)僅有15個(gè)項(xiàng)目具備診斷條件，故診斷了15個(gè)項(xiàng)目，出具了15份診斷報(bào)告，未達(dá)到年度目標(biāo)。二是2022年診斷的77個(gè)項(xiàng)目中有2個(gè)項(xiàng)目長期停產(chǎn)（無生產(chǎn)計(jì)劃），2個(gè)項(xiàng)目停止建設(shè)，故對問題整改情況未復(fù)核。三是設(shè)計(jì)診斷和復(fù)查問題整改時(shí)，需企業(yè)安全、工藝、技術(shù)等方面人員配合，會對其正常工作造成一定的影響。下一步改進(jìn)措施，我局將從以下兩個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是根據(jù)化工園區(qū)企業(yè)投產(chǎn)情況，陸續(xù)開展安全設(shè)計(jì)診斷，并組織省級專家對問題整改情況進(jìn)行復(fù)核，確保整改到位，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，提高本質(zhì)安全水平。二是在今后工作中，耐心解釋設(shè)計(jì)診斷的必要性，提前溝通做好人員及時(shí)間協(xié)調(diào)，不影響企業(yè)正常生產(chǎn)，進(jìn)而提高工作滿意度。該項(xiàng)目該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　6.“綜合減災(zāi)和應(yīng)急能力提升項(xiàng)目”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為110萬元,執(zhí)行數(shù)為80萬元,完成預(yù)算的73%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：進(jìn)一步服務(wù)新區(qū)企業(yè)，為開展新區(qū)氣象服務(wù)工作，提升氣象預(yù)警能力，增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)意識。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：2023年度，由于蘭州新區(qū)防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃項(xiàng)目未完成，支出進(jìn)度未達(dá)標(biāo)，下一步改進(jìn)措施：我局將及時(shí)開展此項(xiàng)工作，按照合作協(xié)議，督促第三方機(jī)構(gòu)按時(shí)編制完成防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃。進(jìn)一步做好防災(zāi)減災(zāi)工作，提高群眾滿意度。

　　7.“國家西北應(yīng)急救援中心項(xiàng)目土地出讓金”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為560萬元,執(zhí)行數(shù)為560萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)甘財(cái)資環(huán)〔2023〕42號文件，2023年7月7日省財(cái)政廳下達(dá)新區(qū)560萬國家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目補(bǔ)助資金。目前，我局按照程序予以支出完畢。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無 。該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　8.“2023年安全生產(chǎn)及應(yīng)急專項(xiàng)”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為195萬元,執(zhí)行數(shù)為55萬元,完成預(yù)算的28.2%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：建設(shè)1個(gè)蘭州新區(qū)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)、創(chuàng)建2個(gè)全國綜合減災(zāi)示范社區(qū)、創(chuàng)建3個(gè)省級綜合減災(zāi)示范社區(qū)、配備化工園區(qū)救援裝備。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因： 2023年省級安全生產(chǎn)及應(yīng)急專項(xiàng)資金的總體績效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但與年初設(shè)定目標(biāo)仍存在一定差距。主要原因是第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查成果運(yùn)用項(xiàng)目、化工園區(qū)救援裝備配備資金未完成支付。下一步改進(jìn)措施，一是積極對接新區(qū)財(cái)政局，于2024年完成第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查成果運(yùn)用項(xiàng)目、化工園區(qū)救援裝備配備資金支付。二是科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，在日常執(zhí)行中，緊盯目標(biāo)開展相關(guān)工作，切實(shí)提高資金使用效益。該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　9.“隴原礪劍·2023”抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)化演習(xí)補(bǔ)助資金”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1045萬元,執(zhí)行數(shù)為400萬元,完成預(yù)算的38.28%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：演習(xí)全面檢驗(yàn)了應(yīng)急指揮體系、應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急力量體系、指揮協(xié)調(diào)機(jī)制、搶險(xiǎn)救援能力和基層應(yīng)急能力，錘煉了新區(qū)各類應(yīng)急救援隊(duì)伍的實(shí)戰(zhàn)技能和嚴(yán)實(shí)作風(fēng)，達(dá)到了練指揮、練技能、練協(xié)同、練戰(zhàn)法、練保障的目的，為下一步防范化解重大震害風(fēng)險(xiǎn)提供了科學(xué)處置藍(lán)本。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：隴原礪劍.2023抗震救災(zāi)實(shí)戰(zhàn)演習(xí)補(bǔ)助資金的總體績效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但與年初設(shè)定目標(biāo)仍存在一定差距。主要原因有：基層應(yīng)急能力建設(shè)還有差距，應(yīng)急救援的高、精、尖設(shè)備配備仍然滯后，救援隊(duì)伍參演大型實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)驗(yàn)還不足，快速響應(yīng)和救援能力還有待進(jìn)一步提升，部分單位“全災(zāi)種、大應(yīng)急”的認(rèn)識還不深刻，信息共享會商和協(xié)同制度有待完善，需要進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作、深化認(rèn)識，完整準(zhǔn)確全面貫徹安全發(fā)展理念。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)演習(xí)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)急準(zhǔn)備，深入開展應(yīng)急機(jī)制研究，不斷建立和完善風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、演練評估、應(yīng)急聯(lián)動，提升應(yīng)急管理科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平。該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　10.“蘭州新區(qū)化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控”項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為92.2分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2400萬元,執(zhí)行數(shù)為2400萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是蘭州新區(qū)化工園區(qū)已建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺，目前，化工園區(qū)已常態(tài)化運(yùn)用平臺開展隱患排查治理，精準(zhǔn)預(yù)警異常情況，及時(shí)處理報(bào)警信息，實(shí)現(xiàn)對企業(yè)生產(chǎn)過程關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)監(jiān)控，做到事前敏捷感知、事中精準(zhǔn)響應(yīng)、事后追溯分析，提高安全監(jiān)管效能，提高安全監(jiān)管效能和化工園區(qū)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。二是督促危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)建設(shè)企業(yè)端管控平臺，并接入園區(qū)平臺，對重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管的化工工藝、特殊作業(yè)、開停車、檢維修等重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警。通過實(shí)時(shí)監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和治理安全隱患，切實(shí)提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，有效管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)。三是在化工園區(qū)公共區(qū)域建立有毒有害氣體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，配置視頻監(jiān)控5個(gè)，有毒可燃GDS傳感器5個(gè)，設(shè)置廠界站15個(gè)，擴(kuò)散途徑站1個(gè)，氣象站1個(gè)，實(shí)現(xiàn)有毒有害氣體在線實(shí)時(shí)檢測。四是積極探索建立危險(xiǎn)化學(xué)品安全預(yù)防控制體系，聘請第三方專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化安全監(jiān)管專業(yè)化力量建設(shè)，提升安全監(jiān)管能力。投資4200萬元建成投用化工園區(qū)安全技能實(shí)訓(xùn)基地，設(shè)有15套危化工藝實(shí)操考核設(shè)備、特種設(shè)備考核裝置和消防實(shí)操培訓(xùn)系統(tǒng)以及消防認(rèn)知、安全設(shè)備認(rèn)知、事故警示教育認(rèn)知、儀器儀表認(rèn)知等認(rèn)知區(qū)域，彌補(bǔ)了蘭州新區(qū)化工園區(qū)“實(shí)操基地”空白，為提升從業(yè)人員安全技能提供有力支撐。4家企業(yè)主動使用微通道、管式反應(yīng)器等先進(jìn)技術(shù)，高危工藝企業(yè)已實(shí)現(xiàn)全流程自動化。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是項(xiàng)目建設(shè)周期為2023年8月至2024年6月，正處于建設(shè)階段，部分功能模塊還未完全建成，故基本功能建成率未達(dá)到指標(biāo)值100%，安全等保尚未進(jìn)行測評，未取得測評報(bào)告。二是建設(shè)前期因資金投入較大，建設(shè)至穩(wěn)定運(yùn)行周期較長，需企業(yè)安全、工藝、技術(shù)等方面人員配合，會對其正常工作有一定的影響，故滿意度低于指標(biāo)值90%。下一步改進(jìn)措施，蘭州新區(qū)化工園區(qū)將從以下兩個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是按照《化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)智能化管控平臺建設(shè)指南（試行）》《重點(diǎn)化工產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)防控項(xiàng)目技術(shù)驗(yàn)收評分表》要求，按照項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施清單，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，按期完成基本功能建設(shè)，進(jìn)行安全等保測試，開展項(xiàng)目驗(yàn)收，確保項(xiàng)目建設(shè)如期保質(zhì)保量完成，并安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，切實(shí)提升化工園區(qū)智能化管理水平，有效防范化工園區(qū)重大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是積極向企業(yè)宣講通過信息化、數(shù)字化管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)的重大意義，協(xié)助企業(yè)縮短高效運(yùn)用平臺時(shí)限，充分運(yùn)用智能化平臺提高企業(yè)安全管理效率，有效防控安全風(fēng)險(xiǎn)，遏制生產(chǎn)安全事故發(fā)生。該項(xiàng)目績效自評情況為優(yōu)。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　從整體情況來看，我局高度重視財(cái)政資金的支出績效，資金從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過黨委會會議審定，“三公經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格控制。項(xiàng)目總體績效目標(biāo)和核心績效指標(biāo)均超指標(biāo)完成，但在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)部績效目標(biāo)設(shè)定還需要進(jìn)一步細(xì)化和量化。下一步，我單位將從以下幾點(diǎn)改進(jìn)：一是加強(qiáng)單位內(nèi)部各科室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)要求進(jìn)行編制，細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好年初預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)溝通，提前做好規(guī)劃，及時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用。三是科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)，督促各業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格按照績效目標(biāo)實(shí)施項(xiàng)目，切實(shí)提高資金使用效益。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十六、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理等方面的支出。

　　十七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）：反映用于安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

　　十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）：反映用于應(yīng)急管理的法律法規(guī)制定修訂，應(yīng)急預(yù)案演練、協(xié)調(diào)保障等方面的支出。

　　十九、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）地震事務(wù)（款）地震災(zāi)害預(yù)防（項(xiàng)）：反映抗震設(shè)防、震害預(yù)測、地震區(qū)劃、防震減災(zāi)行政執(zhí)法、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　附件1：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告

　　附件3：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局2023年度轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)自評表