目  錄

　　第一部分 單位基本概況

　　一、單位職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年單位預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年單位預算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年單位預算公開如下：

　　一、單位職責

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）是經蘭州新區黨工委批準建立的一家以精神衛生、大學生健康服務為特色的，融合醫療、急救、教學、預防保健為一體的現代化、區域性、標志性醫療衛生服務機構，直屬蘭州新區衛生健康委員會管理。

　　（一）承擔轄區常見病、多發病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛生、創傷等專科服務，開展傳染病預防、診治工作；

　　（二）承擔基層醫療衛生機構醫療、康復和預防保健等業務指導任務；

　　（三）承擔危急重癥搶救和各類突發事件現場急救等診治任務；

　　（四）承擔轄區大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。

　　（五）重點打造蘭州新區精神衛生中心防治中心，現已成為甘肅省精神衛生臨床醫學研究中心分中心、甘肅省精神衛生專科聯盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　本單位不涉及機關內設機構

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本單位不涉及參照公務員法管理單位

　　（三）直屬事業單位

　　蘭州新區西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理CT系統、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環治療儀、腦電圖等設備。內設急診科、內科、外科、中醫科、精神衛生科、公共衛生科等科室。。

　　本單位共有職工76人，其中正式職工25人，臨聘人員50人，公益性崗位1人，其中：離休0人，退休0人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年單位收支總預算1589.97萬元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入520.64萬元，事業收入1063.33萬元、其他收入6萬元；支出包括：社會保障和就業支出27.29萬元、衛生健康支出1542.22萬元、住房保障支出20.46萬元。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算1589.97萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預算收入520.64萬元，占32.75%；

　　政府性基金預算收入0萬元；

　　上年結轉收入0萬元；

　　事業收入1063.33萬元，占66.88%

　　其他收入6萬元，占0.37%。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算1589.97萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1589.97萬元，占100%；項目支出0萬元；上年結轉0萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出520.64萬元，包括：衛生健康支出472.89萬元、社會保障和就業支出27.29萬元、住房保障支出20.46萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出520.64萬元，比2023年預算增加55.09萬元，增長11.83%，增長的主要原因是本年新增2名正式人員。

　　其中：人員經費支出273.19萬元，主要包括：基本工資97.61萬元、津貼補貼26.63萬元、獎金21.98萬元、績效工資60.5萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.29萬元、職工基本醫療保險繳費14.24萬元、公務員醫療補助繳費6.66萬元、其他社會保障繳費1.88萬元、住房公積金20.46萬元、其他對個人和家庭的補助195.94萬元等。

　　公用經費支出47.45萬元，主要包括：辦公費1.75萬元、印刷費1.25萬元、水費0.64萬元、電費0.86萬元、郵電費2萬元、取暖費31.48萬元、差旅費2.25萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費1.46萬元、福利費4.26萬元。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算0萬元，比2023年預算增加0萬元

　　經濟社會發展項目0個。

　　保障運轉經費0個。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　按照功能科目分類，衛生健康支出472.89萬元，比2023年預算增加71.08萬元，增長17.69%、社會保障和就業支出27.29萬元，比上年增長3.79萬元，增長16.13%、住房保障支出20.46萬元，比上年增長0.11萬元，增長0.54%，增長的主要原因是本年新增2名正式人員。

　　五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2023年預算增加0萬元。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.46萬元，較2023年預算增加0.12萬元，增長8.22%，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預算增加0萬元。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費合計47.45萬元，較2023年預算增加4.77萬元，增長11.18%，其中辦公費1.75萬元、印刷費1.25萬元、水費0.64萬元、電費0.86萬元、郵電費2萬元、取暖費31.48萬元、差旅費2.25萬元、維修（護）費1.5萬元、培訓費1.46萬元、福利費4.26萬元，增長的主要原因是本年增加2名正式人員。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預算總額1.74萬元，其中：政府采購貨物預算1.74萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額1.74萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為549.09萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。我單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2024年擬采購固定資產約30萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　本單位未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本單位2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　本單位年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　2024年本單位未安排預算，單位管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2024年本單位未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出績效目標1個，按規定隨年度預算一并1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。

　　全年預算執行情況由我單位辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。

　　3.績效自評開展情況。

　　我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。項目執行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　4.績效結果應用情況。

　　對照2023年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業務科室對項目績效申報、監控、自評認識不深刻，重視程度不高。部分績效目標申報依據不充分，目標設立不清晰，產出效果設立不到位等問題。

　　對于未完成績效自評及績效評價分數較低的，及時反饋實施科室，要求按照年初績效目標設定進行整改等。通過績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正在實施過程中出現的問題。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入單位預算績效目標管理的項目0個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標15個、三級指標23個；我單位無項目支出。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

蘭州新區西岔綜合門診部　　

2024年3月8日　　　　

　　附件：1.蘭州新區西岔綜合門診部2024年單位預算公開表

　　　　　2.蘭州新區西岔綜合門診部2024年單位整體支出績效目標表