目 錄

　　第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級(jí)各部門(mén)開(kāi)展約談工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類(lèi)會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報(bào)送工作。

　　6.負(fù)責(zé)國(guó)家和省市及其他國(guó)家級(jí)新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展調(diào)查研究。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會(huì)辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委各項(xiàng)改革決策部署和政策措施。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會(huì)治理為抓手，全面推動(dòng)政法領(lǐng)域改革、政法隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升社會(huì)治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，做好黨史宣傳，普及黨史知識(shí)，搞好黨史紀(jì)念活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會(huì)及其各工作部門(mén)重要檔案，指導(dǎo)開(kāi)展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　14.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書(shū)科、機(jī)要文書(shū)科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國(guó)家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級(jí)建制。核定工作人員60名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　(詳見(jiàn)附件1）

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為6772.06萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加67.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.0%,主要原因是2022年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2021年增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)6742.01萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入6678.99萬(wàn)元,占99.07%；其他收入63.01萬(wàn)元,占0.93%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)6737.48萬(wàn)元,其中：基本支出1156.65萬(wàn)元,占17.17%；項(xiàng)目支出5580.84萬(wàn)元,占82.83%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6678.99萬(wàn)元。與上年相比,各增加91.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%。主要原因是2022年較2021年人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6678.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加91.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.4%。主要原因是人員數(shù)量增加造成人員經(jīng)費(fèi)上漲，項(xiàng)目增加致使預(yù)算經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5071.03萬(wàn)元,支出決算為5071.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.41萬(wàn)元,支出決算為41.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.53萬(wàn)元,支出決算為27.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.08萬(wàn)元,支出決算為36.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為1502.95萬(wàn)元,支出決算為1502.95萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1132.60萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1053.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少123.36萬(wàn)元,下降10.49%,主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)較2021年減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)79.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.16%,主要原因是主要原因是2022年較2021年勞務(wù)人員增加，勞務(wù)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79.48萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加6.68萬(wàn)元，增加9.16%，2022年較2021年勞務(wù)人員增加，勞務(wù)費(fèi)支出增加?！　?/p>

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.83萬(wàn)元，下降79.05%，主要原因是本年度受疫情影響，培訓(xùn)次數(shù)減少。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)245.29萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出5.79萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出239.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額245.29萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.79萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的2.36%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.95萬(wàn)元,支出決算為3.95萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少23.57萬(wàn)元,下降85.66%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少 0.00萬(wàn)元，主要原因是本年度及上年度因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0，人數(shù)為0。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.43萬(wàn)元，支出決算為3.43萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.67%,主要原因是全面落實(shí)公務(wù)活動(dòng)輕車(chē)簡(jiǎn)從規(guī)定和黨工委辦公室公務(wù)用車(chē)管理制度，結(jié)合該車(chē)車(chē)況及運(yùn)行公里數(shù)，本年度該車(chē)維修維護(hù)費(fèi)略有增加。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,主要原因是本年度及上年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)均為0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.43萬(wàn)元,支出決算為3.43萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)增加0.03萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.67%,主要原因是全面落實(shí)公務(wù)活動(dòng)輕車(chē)簡(jiǎn)從規(guī)定和黨工委辦公室公務(wù)用車(chē)管理制度，結(jié)合該車(chē)車(chē)況及運(yùn)行公里數(shù)，本年度該車(chē)維修維護(hù)費(fèi)略有增加。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.52萬(wàn)元,支出決算為0.52萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是全年嚴(yán)格按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行，較上年決算數(shù)減少23.6萬(wàn)元,下降97.84%,主要原因是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)預(yù)算2022年度壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次106人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目15個(gè)，共涉及資金5546.39萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)文件印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出5546.39萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我辦在2022年度部門(mén)決算中反映文件印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5546.39萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5546.39萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，15個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分析如下：

　　1.文件印刷費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算41.9萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行41.9萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　文印費(fèi)用于規(guī)范文件、高效印制，項(xiàng)目本著合理利用資金的原則，保障文件印刷規(guī)范，確保文件印制安全、高效。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　2.宣傳工作經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算3214.85萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行3214.85萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　宣傳工作經(jīng)費(fèi)用于媒體合作、報(bào)刊征訂、宣傳活動(dòng)組織等對(duì)外宣傳項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于提升新區(qū)美譽(yù)度、知名力和影響力提供了支撐。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象，完成情況良好。

　　3.慰問(wèn)金

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算6.52萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行6.52萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　慰問(wèn)金主要用于黨工委及黨工委辦公室領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)駐新區(qū)媒體記者、干部職工、貧困戶(hù)、駐區(qū)單位等。通過(guò)慰問(wèn)活動(dòng)的開(kāi)展，加強(qiáng)與慰問(wèn)對(duì)象的溝通交流，切實(shí)推動(dòng)新區(qū)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量快速發(fā)展。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　4.接待工作經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算25.15萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行25.15萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　接待工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，遵循有利公務(wù)、務(wù)實(shí)周全、勤儉節(jié)約、安全防范、尊重民族風(fēng)俗習(xí)慣，結(jié)合新區(qū)實(shí)際保障各類(lèi)公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展。用于擴(kuò)大對(duì)外宣傳、展示新區(qū)發(fā)展、展現(xiàn)新區(qū)形象，保障對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作有序開(kāi)展。整體項(xiàng)目根據(jù)公函或來(lái)電記錄單、接待方案實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　5.檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算4萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行4萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案整理及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)用于保障查閱方便、為數(shù)字化檔案提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　6.統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算479.1萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行479.1萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　統(tǒng)籌宣傳經(jīng)費(fèi)由我辦審核，通過(guò)新區(qū)各級(jí)各單位自行開(kāi)展宣傳工作，有利于加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)管控，營(yíng)造了濃厚熱烈的宣傳氛圍，產(chǎn)生持續(xù)向好的正面影響力。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，完成情況良好，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　7.檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算76.98萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行76.98萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金用于檔案館庫(kù)房提升改造、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)、水費(fèi)等，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　8.蘭州新區(qū)展覽館電子設(shè)備及軟裝提升改造項(xiàng)目

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算50萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行50萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)展覽館電子設(shè)備及軟裝提升改造項(xiàng)目資金用于新區(qū)展覽館提升改造，更好地滿足來(lái)賓了解新區(qū)。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　9.大疆無(wú)人機(jī)采購(gòu)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算5.33萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行5.33萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　采購(gòu)大疆無(wú)人機(jī)用于拍攝高質(zhì)量的宣傳片，滿足宣傳工作需要，不斷提升新區(qū)形象，場(chǎng)所持續(xù)向好的正面影響力。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　10.嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算0.2萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行0.2萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人以獎(jiǎng)代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)用于加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，保障嚴(yán)重精神障礙監(jiān)護(hù)人日常生活，按人員數(shù)量完成發(fā)放工作。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　(詳見(jiàn)附件2.3。由于部分項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表公開(kāi)10項(xiàng)）

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)以來(lái)，我們強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，針對(duì)不同的項(xiàng)目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)，從“被動(dòng)接受”向“主動(dòng)介入”轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行績(jī)效的作用日益突出，通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，有力推動(dòng)了項(xiàng)目實(shí)施，有效地發(fā)揮了公共財(cái)政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.2022年度部門(mén)決算表（9張）

　　　　　2.2022年度黨工委辦公室預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2022項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)表