目　錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開(kāi)發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開(kāi)展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開(kāi)展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員71名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)21名。2022年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（以上內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為373703.14萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少229864.26萬(wàn)元,下降38.08%,主要原因是國(guó)有土地出讓收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)373655.36萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入371278.93萬(wàn)元,占99.36%；其他收入2376.43萬(wàn)元,占0.64%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)373620.47萬(wàn)元,其中：基本支出1465.73萬(wàn)元,占0.39%；項(xiàng)目支出372154.74萬(wàn)元,占99.61%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為371278.93萬(wàn)元。與上年相比,各減少232223.9萬(wàn)元,下降38.48%。主要原因是國(guó)有土地出讓收入減少，安排的支出相應(yīng)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196682.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加17266.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.62%。主要原因是增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房建設(shè)項(xiàng)目支出，同時(shí)用于疫情防控資金增加。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.94萬(wàn)元,支出決算為47.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.41%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因工資調(diào)標(biāo)、正常晉升以及社保關(guān)系轉(zhuǎn)入補(bǔ)交，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)金、工傷保險(xiǎn)4項(xiàng)社保支出增加。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.03萬(wàn)元,支出決算為1285.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3669.83%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了用于疫情防控資金1250萬(wàn)元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為16591.19萬(wàn)元,支出決算為156300.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的942.07%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

　　4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為282.07萬(wàn)元,支出決算為5483.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1943.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　5.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為17777.02萬(wàn)元,支出決算為12480.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的70.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口部分補(bǔ)貼計(jì)劃在2023年支付。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3515.69萬(wàn)元,支出決算為20086.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的571.33%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、省市下?lián)艹擎?zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金增多。

　　7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算為1000萬(wàn)元，支出決算為1000萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了蘭州新區(qū)承接災(zāi)后重建移民安置農(nóng)村住房配套設(shè)施項(xiàng)目（給水工程）支出。

　　8.其他支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新型墻體材料專項(xiàng)基金征收退返資金年初預(yù)算3萬(wàn)元，2022年度沒(méi)有企業(yè)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)資金，故未支付。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1431.31萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1362.26萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加22.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%,主要原因是基本工資調(diào)標(biāo)增資，正常晉升以及社保關(guān)系轉(zhuǎn)入補(bǔ)交。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)69.05萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.75%,主要原因是主要原因是給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.05萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.75%,主要原因是給駐村工作隊(duì)員發(fā)放了駐村補(bǔ)貼。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,下降66.67%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1865.51萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出87.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1777.85萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額526.71萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的28.23%,其中：授予小微企業(yè)合同金額181.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的10%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車6輛,其他用車主要是用于用于城建、交通和房產(chǎn)等各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)和市政日常養(yǎng)護(hù)維修。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入174595.95萬(wàn)元,本年支出174595.95萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,支出具體情況如下：

　　蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目56834.31萬(wàn)元；職教園區(qū)A區(qū)土地一級(jí)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目1387.48萬(wàn)元；市政道路建設(shè)項(xiàng)目76597.49萬(wàn)元；新區(qū)市政道路及配套設(shè)施維護(hù)6628.48萬(wàn)元；2022年農(nóng)村公路新建、危橋改造工程、大中修工程項(xiàng)目資金118萬(wàn)元；2022農(nóng)村公路生命安全防護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)資金14萬(wàn)元；蘭州新區(qū)瑞嶺新隴家園公租房項(xiàng)目4502.51萬(wàn)元；公租房運(yùn)營(yíng)管理及維修項(xiàng)目71.52萬(wàn)元；蘭州新區(qū)公共租賃住房裝修項(xiàng)目600萬(wàn)元；應(yīng)急搶險(xiǎn)500萬(wàn)元；市政道路清掃保潔及環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)費(fèi)4466.63萬(wàn)元；雨污水管網(wǎng)維護(hù)500萬(wàn)元；污水處理代征手續(xù)費(fèi)75.53萬(wàn)元；污水處理服務(wù)費(fèi)2000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)垃圾處理一體化（一期）6000萬(wàn)元；蘭州新區(qū)建筑垃圾資源化綜合利用項(xiàng)目11300萬(wàn)元；蘭州新區(qū)緯五十路等八條道路給水管網(wǎng)項(xiàng)目3000萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.08萬(wàn)元,支出決算為5.66萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年決算數(shù)增加2.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)80.52%,主要原因是跨年支出公務(wù)接待費(fèi)用，同時(shí)2022年燃油價(jià)格較2021年高。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?022年無(wú)出國(guó)（境）事項(xiàng)。較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是2021年無(wú)出國(guó)（境）事項(xiàng)，支出費(fèi)用0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,支出決算為4.83萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本,較上年決算數(shù)增加2.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.23%,主要原因是2022年燃油價(jià)格較2021年高。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是未購(gòu)置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元,支出決算為4.83萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車使用管理，進(jìn)一步控制車輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本,較上年決算數(shù)增加2.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.23%,主要原因是2022年燃油價(jià)格較2021年高。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元,支出決算為0.84萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，接待次數(shù)下降,較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.6%,主要原因是跨年支出了接待費(fèi)。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次77人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),本年度共自評(píng)項(xiàng)目130個(gè)，其中本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目110個(gè)，項(xiàng)目資金622110.91

　　萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目20個(gè)，項(xiàng)目資金49847.87萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,有93個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；剩余37個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目見(jiàn)附件)

　　我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映疫情防控補(bǔ)助資金、2022年道路更新維護(hù)整治等130個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并形成整體支出績(jī)效自評(píng)表，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀，對(duì)照2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況及存在的問(wèn)題與不足，對(duì)2023年預(yù)算編制做了調(diào)整，對(duì)未完成績(jī)效自評(píng)及績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施單位，按要求對(duì)項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改。通過(guò)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，充分運(yùn)用優(yōu)秀評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　下一步，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，提高企業(yè)和群眾的滿意度，真正建立起服務(wù)型和效能型單位。績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行公開(kāi)。

　　(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，而是根據(jù)《蘭州新區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)（2023）36號(hào)）的要求，通過(guò)填報(bào)自評(píng)表的方式對(duì)本部門(mén)整體支出、項(xiàng)目支出及重點(diǎn)項(xiàng)目支出進(jìn)行自評(píng)，并形成自評(píng)報(bào)告2份，分別是：《2022年度蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局部門(mén)績(jī)效自評(píng)報(bào)告》和《2022年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告》。

　　(報(bào)告詳見(jiàn)附件3)

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　附件2：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件3：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2022年度部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告