目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)應(yīng)急局貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于應(yīng)急工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)應(yīng)急工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)并組織開展新區(qū)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　（二）組織編制新區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，起草有關(guān)地方性法規(guī)和新區(qū)規(guī)章草案，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　　（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度，組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

　　（四）牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)較大災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議，協(xié)助黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

　　（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接，銜接駐區(qū)部隊(duì)參與應(yīng)急救援工作；按規(guī)定對(duì)新區(qū)綜合性消防救援隊(duì)伍履行雙重管理職責(zé)，監(jiān)督管理礦山和危化救援隊(duì)伍；指導(dǎo)社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)消防管理工作，組織開展新區(qū)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。

　　（八）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評(píng)估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配并監(jiān)督使用。

　　（九）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查新區(qū)有關(guān)部門和各園區(qū)安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督新區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　（十）按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)中央省屬在新區(qū)企業(yè)和新區(qū)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。承擔(dān)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)。

　　（十一）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故、消防安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作。

　　（十二）組織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的跨區(qū)域救援工作。

　　（十三）制訂應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度。

　　（十四）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)地震、氣象相關(guān)工作職責(zé)，負(fù)責(zé)地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和地震觀測(cè)環(huán)境保護(hù)范圍內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建工程項(xiàng)目審批及建設(shè)工程地震安全性評(píng)價(jià)結(jié)果和抗震設(shè)防要求審批等地震相關(guān)職責(zé)；指導(dǎo)協(xié)調(diào)地震災(zāi)害的防治工作，建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

　　（十六）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（十七）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)、優(yōu)化、統(tǒng)籌新區(qū)應(yīng)急管理方面的能力建設(shè)。構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的新區(qū)應(yīng)急能力體系，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻?yīng)靈敏、上下聯(lián)動(dòng)、平戰(zhàn)結(jié)合的應(yīng)急管理體制。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合，堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一，努力實(shí)現(xiàn)從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高新區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)持以人為本，把確保人民群眾生命安全放在首位，確保受災(zāi)群眾基本生活，加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念，堅(jiān)持生命至上、安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重特大安全事故。四是深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)辦公室、安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)科、工商貿(mào)安全監(jiān)管科、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)管科、公共安全監(jiān)管科、應(yīng)急救援科。

　　2022年末在職人員編制36人，實(shí)有29人，離休0人，退休0人，遺屬人員0人。

第二部分　　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

　　二、收入決算表(見(jiàn)附件)

　　三、支出決算表(見(jiàn)附件)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見(jiàn)附件)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見(jiàn)附件)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見(jiàn)附件)

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見(jiàn)附件)

第三部分　　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為7750.69萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加6425.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)484.83%,主要原因是按照工作需要增加國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目本級(jí)配套資金5852.24768萬(wàn)元，增加蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)7700.86萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入7648.19萬(wàn)元,占99.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入52.67萬(wàn)元,占0.68%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)7719.74萬(wàn)元,其中：基本支出715.14萬(wàn)元,占9.26%；項(xiàng)目支出7004.60萬(wàn)元,占90.74%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7658.42萬(wàn)元。與上年相比,各增加6382.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)500.06%。主要原因是按照工作需要增加國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目本級(jí)配套資金5852.24768萬(wàn)元，增加蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7656.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加6390.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)504.73%。主要原因是按照工作需要增加國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目本級(jí)配套資金5852.24768萬(wàn)元，增加蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元。

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為38.58萬(wàn)元,支出決算為38.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為17.85萬(wàn)元,支出決算為17.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.63萬(wàn)元,支出決算為25.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為7574.16萬(wàn)元,支出決算為7574.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出715.14萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)656.04萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加30.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.85%,主要原因是基本工資級(jí)別晉升，相應(yīng)的津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)59.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.47萬(wàn)元,下降4.01%,主要原因是單位壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出，故較上年減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.10萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.47萬(wàn)元,下降4.01%,主要原因是壓減公用經(jīng)費(fèi)的支出，故較上年度減少。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是不存在該項(xiàng)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.21萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是受疫情影響，2022年度我單位未開展安全生產(chǎn)等方面培訓(xùn)，故未產(chǎn)生培訓(xùn)費(fèi)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無(wú)其他用車。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,不存在該項(xiàng)目支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,不存在該項(xiàng)目支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.05萬(wàn)元,支出決算為3.32萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求壓減三公經(jīng)費(fèi)開支,較上年決算數(shù)減少5.28萬(wàn)元,下降61.41%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，壓減三公經(jīng)費(fèi)，減少開支。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為

　　0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是不存在該項(xiàng)支出。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.05萬(wàn)元,支出決算為3.32萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求，減少車輛使用,較上年決算數(shù)減少5.28萬(wàn)元,下降61.41%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，減少車輛使用。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不存在該項(xiàng)目支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是不存在該項(xiàng)目支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.05萬(wàn)元,支出決算為3.32萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，減少車輛使用。較上年決算數(shù)減少5.28萬(wàn)元,下降61.41%,主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，減少車輛使用。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是不存在該項(xiàng)目支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是不存在該項(xiàng)目支出。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中檔案整理專項(xiàng)15.14353萬(wàn)元、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90.43萬(wàn)元、安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元、氣象災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目9萬(wàn)元、應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目13.056萬(wàn)元、全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目171.12萬(wàn)元、國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目5852.25萬(wàn)元、蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目415萬(wàn)元、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目尾款46.37萬(wàn)元。通過(guò)自評(píng)，9個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2022年，本部門本級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目9個(gè)，績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目9個(gè),自評(píng)覆蓋達(dá)到100%。開展的具體項(xiàng)目有檔案整理專項(xiàng)、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、氣象災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目、應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目、全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目、國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目、蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目尾款9個(gè)項(xiàng)目，根據(jù)自評(píng)情況，自評(píng)結(jié)果“優(yōu)”7個(gè)，“良”1個(gè)，“中”1個(gè)，“差”0個(gè)。項(xiàng)目自評(píng)情況分析如下：

　　1、檔案整理專項(xiàng)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算16萬(wàn)元，財(cái)政撥款15.14353萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出15.14353萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率94.65%，項(xiàng)目執(zhí)行得分94分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：整理我局2020年及2021年收文及發(fā)文，原蘭州市安監(jiān)局新區(qū)分局2013-2017年度收發(fā)文、事故案卷，2017-2020年安委會(huì)辦公室收發(fā)文，共整理文書檔案10000件、項(xiàng)目檔案1000卷、數(shù)字化加工100000頁(yè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元。             

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分47分。

　　②效益指標(biāo)。包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開展，年度目標(biāo)：按時(shí)完成檔案整理工作，與新區(qū)檔案館對(duì)接，完成執(zhí)法檔案移交保存，值30分，得分28分。

　　③滿意度指標(biāo)。服務(wù)企業(yè)滿意度為90%，未達(dá)到年初設(shè)定值95%，分值10分，得分9分，根據(jù)檔案管理相關(guān)規(guī)定以及《蘭州新區(qū)黨工委辦公室關(guān)于開展新區(qū)各類檔案資料收集整理歸檔工作的通知》文件要求，已完成檔案整理工作，并與新區(qū)檔案館對(duì)接，完成檔案移交工作。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　經(jīng)過(guò)詢價(jià)比對(duì)，2022年通過(guò)確定由蘭州新區(qū)利業(yè)檔案有限責(zé)任公司開展檔案整理工作，該工作于2022年1月份開始，已于2022年12月支付15.14353萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算100萬(wàn)元，財(cái)政撥款90.43萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出90.43萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率90.43%，項(xiàng)目執(zhí)行得分88分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況:2022年，為推動(dòng)新區(qū)上下樹牢安全發(fā)展理念、壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任、提升本質(zhì)安全水平，廣大企業(yè)和人民群眾樹牢安全發(fā)展“紅線意識(shí)”和“底線思維”，切實(shí)提升公眾安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力，筑牢人民安全防線預(yù)算該項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：專家費(fèi)用500元/天•人，支出專家費(fèi)用18.41萬(wàn)元；事故調(diào)查經(jīng)費(fèi)：生產(chǎn)安全事故、自然災(zāi)害事故調(diào)查。（用于生產(chǎn)安全事故的、調(diào)查、取證、處理、交通、勘驗(yàn)調(diào)查、專家診斷、技術(shù)分析等辦案工作經(jīng)費(fèi)）共計(jì)6.84萬(wàn)元；應(yīng)急演練經(jīng)費(fèi)：全年舉行2次大型綜合實(shí)戰(zhàn)應(yīng)急演練，組織綜合性應(yīng)急演練4次，費(fèi)用共計(jì)25萬(wàn)元；執(zhí)法裝備購(gòu)置費(fèi)：按照我局配發(fā)范圍、標(biāo)準(zhǔn)，在定額標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)配發(fā)制式服裝29人，費(fèi)用共計(jì)10.15萬(wàn)元；牽頭組織開展安全生產(chǎn)月、全國(guó)防災(zāi)減災(zāi)日、森林草原防火宣傳月（周）等主題宣傳活動(dòng)，累計(jì)制作宣傳展板500余個(gè)，發(fā)放各類宣傳圖冊(cè)、書籍、海報(bào)等5萬(wàn)余冊(cè)，受教育群眾近10萬(wàn)人次，安全生產(chǎn)宣傳教育經(jīng)費(fèi)14.03萬(wàn)元；下?lián)苌植菰罍缁鸸ぷ鹘?jīng)費(fèi)16萬(wàn)元。該項(xiàng)目合計(jì)支出90.43萬(wàn)元。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，均完成年初目標(biāo)設(shè)定值，分值50分，得分45分。

　　②效益指標(biāo)。包括社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)，此項(xiàng)目開展，年度目標(biāo)：充分發(fā)揮安全生產(chǎn)專家技術(shù)支撐作用,預(yù)防和減少一般事故、堅(jiān)決遏制較大以上事故的安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系更加牢固，聘請(qǐng)專家開展檢查活動(dòng)，舉辦應(yīng)急演練活動(dòng)，購(gòu)置執(zhí)法裝備，全力推動(dòng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理三年行動(dòng)和新型應(yīng)急管理“六大體系”建設(shè)深入開展。值30分，得分25分。

　　③滿意度指標(biāo)。服務(wù)企業(yè)滿意度為90%，未達(dá)到年初設(shè)定值95%，分值10分，得分8分，主要原因是在新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量高速度跨越式發(fā)展的情況下，各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量增速較快，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)頻繁，現(xiàn)有安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)能力和水平與新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展還存在一定差距。下一步，深入汲取“6.16”事故教訓(xùn)，以減少一般事故、遏制較大以上事故為目標(biāo)，以“三級(jí)督辦”和績(jī)效考核為有效抓手，依靠嚴(yán)密的責(zé)任體系、嚴(yán)格的法治措施、有效的體制機(jī)制、有力的基礎(chǔ)保障和完善的系統(tǒng)治理，切實(shí)增強(qiáng)安全防范治理能力，提升風(fēng)險(xiǎn)防控、隱患治理、防災(zāi)減災(zāi)和應(yīng)急救援整體工作水平，營(yíng)造新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，該項(xiàng)目執(zhí)行率90.43%。主要原因?yàn)椋菏芤咔橛绊懀?qǐng)專家檢查頻次受限，宣傳活動(dòng)覆蓋率較低，2023年計(jì)劃加大執(zhí)法檢查力度，100%完成各項(xiàng)既定目標(biāo)任務(wù)，全面提升新區(qū)整體安全生產(chǎn)工作水平，減少事故發(fā)生。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“良”

　　3、安責(zé)險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算80萬(wàn)元，財(cái)政撥款80萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出80萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分97分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金（80萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%）已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會(huì)，借助第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和安全管家，為化工園區(qū)企業(yè)提供安全咨詢檢查服務(wù)。第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和安環(huán)管家能夠充分發(fā)揮作用，對(duì)化工園區(qū)投保企業(yè)開展安全咨詢及隱患排查服務(wù)工作。2021年，已完成第一輪隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患2000余項(xiàng)，預(yù)防事故100余起，有效預(yù)防了生產(chǎn)安全事故，保障了人民生命和財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)了化工園區(qū)安全穩(wěn)定。同時(shí)，對(duì)安責(zé)險(xiǎn)的推廣實(shí)施起到了積極作用，引導(dǎo)更多企業(yè)投保安全責(zé)任險(xiǎn)，促進(jìn)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與環(huán)境效益統(tǒng)籌健康發(fā)展。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，6項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。其中，4項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)已完成，2項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)存在偏差。指標(biāo)問(wèn)題隱患具有針對(duì)性和整改落實(shí)“回頭看”的完成情況存在差異，主要表現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題隱患中，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)性問(wèn)題較多，整體性問(wèn)題較少，且檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題回頭檢查率<90%。  

　　②效益指標(biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，4項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　　③滿意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象（企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為88%，低于目標(biāo)值90%，存在偏差。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)化工園區(qū)安全責(zé)任事故預(yù)防配套資金的總體績(jī)效目標(biāo)、3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、9項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、11項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍有3項(xiàng)指標(biāo)存在偏差。主要原因有：一是專家指導(dǎo)服務(wù)時(shí)，對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)裝置不符合規(guī)范等技術(shù)性問(wèn)題關(guān)注較多，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題隱患進(jìn)行系統(tǒng)性分析及產(chǎn)生原因分析不夠；二是因安責(zé)險(xiǎn)實(shí)施時(shí)間較遲、疫情管控要求及專家組工作無(wú)法協(xié)調(diào)，致使部分企業(yè)還未完成“回頭看”復(fù)查；三是安全檢查進(jìn)行初期園區(qū)企業(yè)因需調(diào)配人手配合檢查且擔(dān)心檢查后有罰款關(guān)停整改的可能，對(duì)于專家安全檢查工作存在抵觸情緒。

　　2023年，我局將從以下三個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績(jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是及時(shí)與第三方專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和安環(huán)管家溝通，不僅要盯現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)性問(wèn)題，還要發(fā)現(xiàn)安全管理其他方面的隱患，并對(duì)問(wèn)題隱患進(jìn)行系統(tǒng)性分析，建立臺(tái)賬、分類整治、逐一“銷號(hào)”。二是主動(dòng)積極對(duì)接專家，合理安排時(shí)間，持續(xù)開展整改落實(shí)情況“回頭看”工作，確保每項(xiàng)隱患整改到位。三是在今后工作中，通過(guò)專業(yè)咨詢服務(wù)及耐心解釋，消除企業(yè)疑慮，提高工作滿意度。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　4、氣象災(zāi)害預(yù)警項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算49萬(wàn)元，財(cái)政撥款9萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出9萬(wàn)元，執(zhí)行率18.4%，得分75分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目申報(bào)資金49萬(wàn)元，已完成支付9萬(wàn)元，為了準(zhǔn)確開展新區(qū)氣象服務(wù)，進(jìn)一步服務(wù)新區(qū)企業(yè)，提升氣象預(yù)警能力，增強(qiáng)防災(zāi)減災(zāi)意識(shí)。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，6項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。其中，5項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)已完成，1項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。完成率90%。

　　②效益指標(biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，4項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　　③滿意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象（企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為100%，低于目標(biāo)值100%。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)發(fā)生新一輪疫情，因疫情防控，導(dǎo)致第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)專家人員，無(wú)法到新區(qū)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，導(dǎo)致區(qū)域氣象評(píng)估論證項(xiàng)目未完成。2023年我局將及時(shí)開展此項(xiàng)工作，按照合作協(xié)議，督促第三方機(jī)構(gòu)按時(shí)編制完成評(píng)估論證。進(jìn)一步做好氣象服務(wù)，提高企業(yè)滿意度。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“中”。

　　5、應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算14萬(wàn)元，財(cái)政撥款13.056萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出13.056萬(wàn)元，執(zhí)行率93.3%，預(yù)算執(zhí)行得分93分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況：蘭州新區(qū)應(yīng)急救援能力提升項(xiàng)目申報(bào)資金14萬(wàn)元，已完成支付13.056萬(wàn)元，為了進(jìn)一步提升應(yīng)急處置能力，確保突發(fā)事件發(fā)生后移動(dòng)通訊暢通。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，6項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。其中，5項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)已完成，1項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)（數(shù)量指標(biāo)）存在偏差。完成率99%。

　　②效益指標(biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，4項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　　③滿意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象（企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為100%，低于目標(biāo)值100%。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　偏差的主要原因：終端設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格與預(yù)算存在個(gè)體差異。今后我局將及時(shí)進(jìn)行詢價(jià)，更準(zhǔn)確的申報(bào)預(yù)算。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　6、蘭州新區(qū)森林防火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目尾款

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算50萬(wàn)元，財(cái)政撥款46.37萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出46.37萬(wàn)元，執(zhí)行率92.75%，得分93分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：蘭州新區(qū)森林草原防滅火綜合治理項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，用于新區(qū)森林草原防滅火智能一體化建設(shè)，提升“兩山”森林防火智能化，強(qiáng)化應(yīng)急響應(yīng)能力，全面落實(shí)甘肅省“防火令”，做到森林火災(zāi)“打早、打小、打了”。完成5個(gè)室外監(jiān)控點(diǎn)位,1個(gè)室內(nèi)監(jiān)控中心，其中室外監(jiān)控點(diǎn)位分別為2 個(gè)入林路口卡口點(diǎn)位和3個(gè)高空瞭望點(diǎn)位;監(jiān)控中心主要由9塊55寸拼接屏,1套網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)系統(tǒng),1 套不間斷供電系統(tǒng),1套網(wǎng)絡(luò)交換系統(tǒng)構(gòu)成；完成2個(gè)集中仿古式祭祀臺(tái)；及時(shí)支付北京中科軟科技有限公司蘭州新區(qū)森林草原防滅火綜合治理項(xiàng)目資金46.37萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為92.75%。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。集中祭祀臺(tái)建設(shè)完成率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；完成新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目資金支付。集中祭祀臺(tái)建設(shè)驗(yàn)收合格率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%；新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目資金支付率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。及時(shí)完成集中祭祀臺(tái)建設(shè)；及時(shí)支付新區(qū)森林草原防滅火視頻監(jiān)控建設(shè)項(xiàng)目資金。成本控制有效性指標(biāo)值有效，實(shí)際完成值有效。

　　②效益指標(biāo)：提升森林防火智能化管理水平指標(biāo)值效果顯

　　著，實(shí)際完成值效果顯著。提升森林防火智能化管理水平指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。

　　③滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度指標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值100%。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　7、全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算300萬(wàn)元，財(cái)政撥款171.12萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出171.12萬(wàn)元，執(zhí)行率57.04%，得分90分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：蘭州新區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查項(xiàng)目配套資金300萬(wàn)元，用于各相關(guān)單位開展全面調(diào)查、匯總形成調(diào)查數(shù)據(jù)以及開展調(diào)查數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查等重點(diǎn)工作。其中：新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局109萬(wàn)元，新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局41萬(wàn)元，第三方北京辰安合同尾款20.3196萬(wàn)元，共計(jì)支出170.3196萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為57%。普查對(duì)象清查方面。新區(qū)應(yīng)急管理部門清查對(duì)象分布不均，相對(duì)中川園區(qū)較多、秦川園區(qū)居中，西岔園區(qū)較少。已完成清查對(duì)象1451個(gè)，其中：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)15個(gè)、提供住宿的社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)3個(gè)、公共文化場(chǎng)所5個(gè)、旅游景區(qū)2個(gè)、星級(jí)飯店11個(gè)、體育場(chǎng)館1個(gè)、大型超市、百貨店和億元以上商品交易市場(chǎng)19個(gè)、化工園區(qū)1個(gè)、企業(yè)基礎(chǔ)信息38個(gè)、加油加氣加氫站16個(gè)、政府災(zāi)害管理能力21個(gè)、專職消防隊(duì)伍與裝備1個(gè)、森林消防隊(duì)伍與裝備2個(gè)、危化行業(yè)救援隊(duì)伍與裝備、救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫(kù)3個(gè)、應(yīng)急避難場(chǎng)所3個(gè)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)和工程防治1個(gè)、大型企業(yè)救援裝備和專職救援隊(duì)伍1個(gè)、社會(huì)組織減災(zāi)能力2個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)減災(zāi)能力3個(gè)、社區(qū)減災(zāi)能力62個(gè)、家庭減災(zāi)能力1144個(gè)。調(diào)查工作方面。采取內(nèi)業(yè)收集+外業(yè)核查的方式開展調(diào)查工作。其中：住建領(lǐng)域調(diào)查對(duì)象136937個(gè)，已全部完成調(diào)查，完成率100%；交通運(yùn)輸領(lǐng)域完成調(diào)查市政道路640公里、橋梁3座、國(guó)省干線18.7公里、農(nóng)村公路470.9公里，完成率100%，應(yīng)急管理領(lǐng)域調(diào)查對(duì)象1451個(gè)，已全部完成調(diào)查，完成率100%；農(nóng)林水務(wù)領(lǐng)域完成調(diào)查供水管線1880.48公里、供水廠3座，林地1萬(wàn)公頃、隱患排查林地0.4萬(wàn)公頃、3個(gè)森林可燃物標(biāo)準(zhǔn)地，完成率100%。宣傳教育方面。為了增進(jìn)新區(qū)人民群眾對(duì)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作的深層次認(rèn)識(shí)和認(rèn)同感，協(xié)助做好新區(qū)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查工作。制作了1分20秒極具新區(qū)特色的自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查宣傳視頻，在大屏幕、電梯、車載屏幕等30余處公共場(chǎng)合投放近5000次；同時(shí)印制宣傳彩頁(yè)2000余份、手提袋100個(gè)、公文包180個(gè)、宣傳水杯180個(gè)、宣傳筆記本300個(gè)發(fā)放到人民群眾手中，聯(lián)合通信公司發(fā)送普查宣傳短信10萬(wàn)余條，輻射群眾10萬(wàn)余人（次）。質(zhì)檢核查方面。嚴(yán)格按照《蘭州新區(qū)第一次全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查總體技術(shù)路線與方法》開展數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。其中：住建領(lǐng)域、應(yīng)急管理、交通運(yùn)輸、水利、林草領(lǐng)域均按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成數(shù)據(jù)質(zhì)檢核查，合格率均≥98%。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。完成調(diào)查任務(wù)覆蓋區(qū)量1個(gè)；普查對(duì)象清查覆蓋率100%；調(diào)查任務(wù)完成率指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成值100%；質(zhì)檢核查率指標(biāo)值≥80%，實(shí)際完成值98%；數(shù)據(jù)成果匯交率100%；實(shí)際完成值100%；普查人員參與培訓(xùn)的覆蓋率指標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值100%。普查對(duì)象清查覆蓋合格率100%；調(diào)查任務(wù)完成合格率≥90%，實(shí)際完成值100%；普查數(shù)據(jù)成果質(zhì)檢核查通過(guò)率≥80%，實(shí)際完成值98%；數(shù)據(jù)成果匯交合格率100%；普查人員參與培訓(xùn)合格率≥95%，實(shí)際完成值100%。各項(xiàng)任務(wù)按進(jìn)度開展偏差程度指標(biāo)值1個(gè)月，實(shí)際完成值1個(gè)月。成本控制有效性指標(biāo)值有效，實(shí)際完成值有效。

　　②效益指標(biāo)。普查成果為自然災(zāi)害防治、應(yīng)急管理等工作提供科學(xué)依據(jù)，減輕災(zāi)害損失指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。普查工作對(duì)提升基層自然災(zāi)害防治能力的作用指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：普查行業(yè)部門滿意度指標(biāo)值≥90%，實(shí)際完成值100%。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　偏離績(jī)效目標(biāo)的原因：2021年9月30日，甘肅省財(cái)政廳下達(dá)2021年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金（全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)）（甘財(cái)資環(huán)﹝2021﹞83號(hào)）58萬(wàn)元，2022年1月29日，甘肅省財(cái)政廳下達(dá)2021年自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金（全國(guó)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)）（甘財(cái)資環(huán)﹝2022﹞15號(hào)）62萬(wàn)元，中央累計(jì)向蘭州新區(qū)下?lián)茏匀粸?zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查資金120萬(wàn)元，用于新區(qū)災(zāi)害普查工作，新區(qū)普查辦向新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局、農(nóng)林水務(wù)局、應(yīng)急管理局等參與普查工作的單位按比例分配了資金，故新區(qū)本級(jí)預(yù)算配套的300萬(wàn)元普查資金支出了171.12萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為57.04%。

　　下一步，本著節(jié)約資金、專款專用的原則，本級(jí)配套資金結(jié)余部分將由財(cái)政收回。同時(shí)也將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果及時(shí)整理、歸納、分析，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，自評(píng)結(jié)果會(huì)作為各部門往后本級(jí)預(yù)算資金安排和預(yù)算管理工作的依據(jù)，自評(píng)結(jié)果按財(cái)政要求及時(shí)公開，依法自覺(jué)接受審計(jì)監(jiān)督。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　8、國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算6116.3萬(wàn)

　　元，財(cái)政撥款5852.25萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出5852.25萬(wàn)元，執(zhí)行率95.68%，得分95分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：2021年5月13日，省政府專題研究國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目配套資金有關(guān)事宜，明確蘭州新區(qū)承擔(dān)6116.3萬(wàn)元。（包括土地款5320萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)532.6萬(wàn)元、耕地占用稅263.69萬(wàn)元），蘭州新區(qū)管委會(huì)按期完成項(xiàng)目資金落實(shí)（資金執(zhí)行率為100%）、用地手續(xù)辦理，順利完成項(xiàng)目開工建設(shè)。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析：

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。完成國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目新區(qū)本級(jí)配套資金項(xiàng)目資金支付。國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目新區(qū)本級(jí)配套資金項(xiàng)目資金支付率指標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%。及時(shí)支付國(guó)家西北區(qū)域應(yīng)急救援中心項(xiàng)目新區(qū)本級(jí)配套資金。成本控制有效性指標(biāo)值有效，實(shí)際完成值有效。

　　②效益指標(biāo)。提升應(yīng)急救援能力指標(biāo)值效果顯著，實(shí)際完成值效果顯著。

　　③滿意度指標(biāo)。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度指標(biāo)值≥95%，實(shí)際完成值100%。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無(wú)。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　9、蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算415萬(wàn)元，財(cái)政撥款415萬(wàn)元，全年執(zhí)行支出415萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，項(xiàng)目執(zhí)行得分95分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析:蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目補(bǔ)助資金（415萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%）已全部撥付蘭州精細(xì)化工行業(yè)協(xié)會(huì)，由行業(yè)協(xié)會(huì)聘請(qǐng)第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)中國(guó)天辰工程有限公司具體承擔(dān)化工園區(qū)企業(yè)安全設(shè)計(jì)診斷和整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)能夠按照合同約定，及時(shí)選派總圖、工藝、設(shè)備等8個(gè)專業(yè)專家前往新區(qū)開展工作。2022年，國(guó)家化工項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)診斷相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定者中國(guó)天辰工程有限公司于8月開始，對(duì)化工園區(qū)67家企業(yè)（77個(gè)項(xiàng)目）開展了安全設(shè)計(jì)診斷工作，并按照“一企一報(bào)告”要求，出具安全設(shè)計(jì)診斷報(bào)告71份（個(gè)別企業(yè)按照項(xiàng)目個(gè)數(shù)出具了2份報(bào)告），全面梳理排查存量企業(yè)，倒逼企業(yè)改造提升。同時(shí)，為進(jìn)一步摸清化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)，開展了整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，有效防范化解危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險(xiǎn)，提升轉(zhuǎn)移項(xiàng)目安全本質(zhì)水平和化工園區(qū)安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

　　（3）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析:

　　①產(chǎn)出指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，9項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)。其中，6項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)已完成，3項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)存在偏差。指標(biāo)診斷企業(yè)（項(xiàng)目）數(shù)量和評(píng)估化工園區(qū)數(shù)量、出具報(bào)告數(shù)量和報(bào)告出具時(shí)限的完成情況存在差異，主要表現(xiàn)在5家企業(yè)（5個(gè)項(xiàng)目）因不具備診斷條件尚未開展診斷工作，也未出具診斷報(bào)告；其他已診斷企業(yè)報(bào)告和整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告出具較為緩慢。

　　②效益指標(biāo)。效益指標(biāo)包含4項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)，4項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)，各項(xiàng)指標(biāo)均已完成。

　　③滿意度指標(biāo)。滿意度指標(biāo)為服務(wù)對(duì)象（被診斷企業(yè)）滿意度，實(shí)際滿意度為85%，低于目標(biāo)值90%，存在偏差。

　　（4）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　2022年度，蘭州新區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移安全設(shè)計(jì)診斷項(xiàng)目的總體績(jī)效目標(biāo)、3項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、9項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、14項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，但仍有4項(xiàng)指標(biāo)存在偏差。主要原因有：一是5家企業(yè)（5個(gè)項(xiàng)目）因技術(shù)改造、項(xiàng)目報(bào)停及安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇未通過(guò)審查等原因，暫不具備診斷條件，無(wú)法開展診斷工作，出具相應(yīng)的設(shè)計(jì)診斷報(bào)告；二是因新冠疫情影響，診斷組成員返回天津后感染生病，居家修養(yǎng)，致使耽誤20余天。同時(shí)，為確保報(bào)告質(zhì)量，診斷組對(duì)發(fā)現(xiàn)的每項(xiàng)問(wèn)題逐一分析，綜合考慮新區(qū)企業(yè)實(shí)際情況及問(wèn)題整改難易程度，多次組織討論研究，逐項(xiàng)提出整改措施或整改建議，尤其是涉及拆遷問(wèn)題，既確保安全又解決企業(yè)困難，致使診斷和整體性安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告未按合同約定時(shí)限完成。三是設(shè)計(jì)診斷時(shí)，需企業(yè)安全、工藝、技術(shù)等方面人員配合，會(huì)對(duì)其正常工作造成一定的影響。

　　2023年，我局將從以下三個(gè)方面加以改進(jìn)，確保績(jī)效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。一是待企業(yè)完成技術(shù)改造、安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇后，納入2023年度安全設(shè)計(jì)診斷范圍，統(tǒng)一開展診斷工作，出具診斷報(bào)告。二是積極與第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)溝通，診斷結(jié)束后，盡快形成問(wèn)題清單，出具符合企業(yè)實(shí)際的診斷報(bào)告。三是在今后工作中，耐心解釋設(shè)計(jì)診斷的必要性，提前溝通做好人員及時(shí)間協(xié)調(diào)，不影響企業(yè)正常生產(chǎn)，進(jìn)而提高工作滿意度。

　　項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)以來(lái)，我局強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，針對(duì)不同的項(xiàng)目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步提高了資金的使用效益，產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。效益指標(biāo)：安全監(jiān)管的精準(zhǔn)度和專業(yè)化水平有效提升，重大事故隱患得到根治，事故災(zāi)害應(yīng)急救援能力提升，督促企業(yè)主體責(zé)任有效落實(shí)，新區(qū)整體安全生產(chǎn)水平全面提升。效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

第五部分　　名詞解釋

　　以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局決算公開表

　　附件2：2022年度蘭州新區(qū)應(yīng)急管理局績(jī)效自評(píng)工作總結(jié)

　　附件3：2022年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　附件4：2022年度省級(jí)轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告

　　附件5：應(yīng)急局轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表