目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區新安社區衛生服務中心為非營利性醫療機構，主要以中心為主，依托蘭石社區衛生服務站、火家灣社區衛生服務站、瑞嶺錦繡社區衛生服務站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛生室承擔經緯印象、蘭石家園、蘭石睿智名居、書香名府等八個小區4.3萬居民的健康教育、預防保健、康復、計劃生育指導服務及常見病、多發病診治工作、并實施國家基本公共衛生服務項目。

　　二、機構設置

　　中心設置門診部、住院部、全科、體檢中心、護理部、公衛科、綜合辦公室等科室，下轄蘭石社區衛生服務站、火家灣社區衛生服務站、瑞嶺錦繡社區衛生服務站及何家梁村、四墩村、中川村三個村衛生室。

　　2022年末，新安社區衛生服務中心實有職工55人，其中財政供養人員32人，院聘人員23人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關數據，故表7、表8和表9無數據。）

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為2180.24萬元。與上年度相比,收、支總計各增加447.17萬元,增長25.8%,主要原因是2022年增加財政項目收支；2022年因疫情防控需要，核酸采樣收入較高。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1971.48萬元,其中：財政撥款收入975.41萬元,占49.48%；上級補助收入482.78萬元,占24.49%；事業收入513.29萬元,占26.04%；

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1625.73萬元,其中：基本支出927.36萬元,占57.04%；項目支出698.37萬元,占42.96%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為975.41萬元。與上年相比,各增加473.53萬元,增長94.35%。主要原因是2022年增加財政項目收支；2022年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出975.41萬元,較上年決算數增加473.53萬元,增長94.35%。主要原因是2022年增加財政項目收支；2022年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。主要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為27.91萬元,支出決算為27.91萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

　　2．衛生健康支出年初預算數為924.46萬元,支出決算為924.46萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

　　3．住房保障支出年初預算數為23.05萬元,支出決算為23.05萬元,完成年初預算的100.0%,決算數等于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出647.22萬元。其中：

　　人員經費618.30萬元,較上年決算數增加136.27萬元,增長28.27%,主要原因是2022年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金和生活補助。

　　公用經費28.93萬元,較上年決算數增加9.08萬元,增長45.76%,主要原因是2022年單位工作人員有調整。公用經費用途主要包括辦公費、取暖費、維修（護）費、培訓費和福利費。

　　七、機關運行經費支出情況說明

　　2022年度本單位機關運行經費支出為28.93萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費6.91萬元、印刷費0.49萬元、水費0.3萬元、電費2.42萬元、郵電費1.48萬元、差旅費0.00萬元、單位取暖費10.27萬元、培訓費0.77萬元、福利費4.78萬元、維修（維護）費1.5萬元。機關運行經費較上年決算數增加9.08萬元,增長45.76%,主要原因是2022年單位工作人員有調整。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.0萬元,本年度培訓費支出0.77萬元,較上年決算數減少0.81萬元,降低51.26%,主要原因是本年度外出培訓次數減少。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計1.23萬元,其中：政府采購貨物支出1.23萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

　　九、國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業單位，財政未保障我單位“三公”經費。

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元完成年初預算的0.00%。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分　預算績效情況說明

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金328.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的46.99%。2022年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評，2022年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評，組織對房屋租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出328.19萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100%。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表（詳細評價結果以附件形式附后）

　　我單位在2022年度部門決算中反映房屋租賃費等1個項目績效自評結果。房屋租賃費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為328.19萬元,執行數為328.19萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是保障單位醫療業務正常開展；二是為社區衛生服務機構提供良好的醫療環境，三是為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務。

　　(三)部門績效評價結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：2022年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出：（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務支出：（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補助：（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十六、其他資本性支出：（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：1.蘭州新區新安社區衛生服務中心2022年度部門決算公開表

　　　　　2.蘭州新區新安社區衛生服務中心2022年部門預算整體支出績效自評報告

　　　　　3.蘭州新區新安社區衛生服務中心2022年度整體支出績效自評表

　　　　　4.蘭州新區新安社區衛生服務中心2022年度預算項目支出績效自評表

蘭州新區新安社區衛生服務中心　　

2023年9月15日