一、單位主要職責

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務水平最好的一所非營利性一級甲等醫(yī)院，承擔著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護任務。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預防、保健基本醫(yī)療服務、計劃生育技術指導等主要職能，主要承擔以下職責：

　　（一）根據(jù)轄區(qū)居民對衛(wèi)生服務的需求，協(xié)助秦川園區(qū)及秦川鎮(zhèn)政府制定和實施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　　（二）在秦川園區(qū)及上級業(yè)務主管部門的領導下，開展以“病人為中心，靠質量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的醫(yī)療服務，宣傳衛(wèi)生科普知識，進行全民健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴格執(zhí)行疫情報告制度，做好突發(fā)疫情處置；做好預防接種和計劃免疫工作；做好當?shù)刂行W生的健康體檢。

　　（四）開展門診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復，防止非傳染性的慢性病。

　　（六）負責衛(wèi)生信息的收集、整理、上報和反饋，及時準確地掌握情況，定期完成各種報表任務。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務人口，服務半徑，防病治病任務和發(fā)展規(guī)模，內設門診部、住院部、護理部、醫(yī)技科、綜合服務部、預防接種科、公衛(wèi)科、醫(yī)保科等相關科室。

　　1、門診部

　　（1）急診室：負責急危重癥病人的搶救治療和轉診。

　　（2）內兒科：開展內兒科疾病的診治。

　　（3）外科：開展外科疾病的診治。

　　（4）婦科：開展婦科疾病的診治。

　　（5）中醫(yī)科：以特色中醫(yī)藥及中醫(yī)適宜技術為重點，開展門診及住院服務。

　　（6）醫(yī)技科：開展彩超、心電圖、醫(yī)學影像（放射科）等功能檢查。

　　（7）檢驗室：開展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗及生化、淋病、梅毒等特殊化驗。

　　（8）中西藥房：負責中西藥房的處方調劑、銷售統(tǒng)計、倉貯保管。

　　（9）口腔科：開展口腔疾病的治療與修復。

　　2、住院部

　　（1）內兒科：醫(yī)療和護理本科住院患者。

　　（2）外科：醫(yī)療和護理本科住院患者。

　　（3）婦產科：醫(yī)療和護理本科住院者。

　　3、護理部：負責全院的護理工作。

　　4、綜合服務部：負責全院的財務、采購、招投標、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　　5、預防接種科：負責本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導村級衛(wèi)生組織實施預防接種工作；掌握疫情動態(tài)，及時處理和上報疫情；負責農村防疫和婦幼員的業(yè)務培訓和技術指導；負責匯總上報各種防保統(tǒng)計報表。

　　6、醫(yī)保科：負責城鎮(zhèn)醫(yī)保患者的住院和門診報銷。

　　7、公共衛(wèi)生科：負責轄區(qū)內65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童、孕產婦等重點人群健康管理、慢性病等預防體檢工作。

　　（二）人員設置情況

　　我單位實有工作人員115人，其中：財政供養(yǎng)人員47人（正式在編在崗42人，聘用人員5人），院內聘用人員68人。

　　（三）預算單位范圍

　　永登縣秦川中心衛(wèi)生院（本級）

　　三、部門預算收支增減情況變化說明

　　本單位2023年預算共安排資金1016.38萬元，較上年增加168.70萬元。

　　（一）基本支出

　　1、基本支出預算情況

　　2023年基本支出預算906.50萬元，847.68萬元，其中：

　　工資福利支出537.08萬元，包括：在職人員工資369.38萬元，聘用人員工資39.85萬元，社會保險保障繳費88.75萬元，住房公積金39.12萬元。繳費441.43萬元。主要用于單位財政供養(yǎng)人員工資福利等的支出。

　　商品和服務支出41.56萬元。152.97萬元。包括辦公費3.29萬元；郵電費3.76萬元；水電費2.82萬元；單位取暖費15.47萬元；差旅費4.23萬元；福利費8.15萬元；維修（維護）費1.50萬元；印刷費2.35萬元。主要用于單位日常公用經費的支出。

　　機關運行經費2.58萬元，主要用于開支培訓費。

　　對個人和家庭的補助支出325.27萬元。253.28萬元。生活補助（遺屬補助）2.76萬元；生活補助（其他生活補助）322.51萬元。主要用于單位遺屬人員補助、職工績效工資等。

　　三公經費預算0萬元。其中因公出國（境）0萬元、公務接待費0萬元、公務用車購置及運行維護費0萬元。主要用于單位公務用車加油維修。

　　2、基本支出預算增減變動說明

　　工資福利支出經費比 2022年441.43萬元增加95.65萬元，主要原因是在職人員職稱晉升導致相應的工資及公積金、采暖補貼、社會保障費等增加。

　　日常公用經費比 2022年40.51萬元增加1.05萬元。主要是在職人員工資變化導致福利費等公用經費變化。

　　對個人和家庭生活補助比2022年253.28萬元增加71.99萬元。主要是在職人員職務晉升導致績效工資總額增加。

　　三公經費與2022年預算比較無變化。

　　（二）項目支出

　　本單位2023年共安排項目支出109.88萬元。主要為單位業(yè)務用房租賃費支出。較2022年無變化。

　　四、機關運行經費預算情況及增減變動情況說明

　　本單位2023年共安排機關運行經費2.58萬元，主要用于人員培訓費的支出。較上年度2.35萬元增加0.23萬元，主要原因是在職人員工資變化導致培訓費增加。

　　五、國有資產占用情況

　　1、資產構成情況

　　截止至2023年1月1日，流動資產825.31萬元，較上年增長27.83 %，占資產總額54.3 %；固定資產凈值435.81萬元，較上年減少5.74%，占資產總額 28.67%；長期待攤費用258.85萬元，較上年減少14.46%，占資產總額17.03%；在建工程 0 萬元，較上年增長 % ， 占資產總額 0.00 %；長期投資 0 萬元，占資產總額 0.00 %；無形資產 0 萬元，較上年增長 %，占資產總額 %； 公共基礎設施等行政事業(yè)性國有資產0 萬元，占資產總額0.00 %。

　　2、固定資產構成情況

　　土地、房屋及構筑物 258.08萬元，占固定資產的 59.22 %（其中，房屋 258.08萬元，占固定資產的 59.22 %）；通用設備 42.01 萬元，占 9.64 %（其中，車輛 0 萬元，占 0 %，單價50萬（含）以上（不含車輛）設備 0 萬元，占 0.00 %）；專用設備 115.30 萬元，占 26.46 %（單價100萬（含）以上設備 0 萬元，占 0.00 %）；文物和陳列品 0 萬元，占 0 %；圖書檔案 0 萬元，占 0.00 %；家具、用具、裝具及動植物 20.42 萬元，占 4.68 %。

　　3、車輛構成情況

　　本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)院醫(yī)療急救保障用車。

　　六、政府采購情況說明

　　本單位2023年政府采購預算支出17.25萬元，主要為辦公用品采購，具體安排如下：A4復印紙60箱12000元，A5復印紙20箱4000元，臺式計算機8臺40000元，便攜式計算機4臺28000元，硒鼓100盒15000元，粉盒100盒30000元，多功能一體機5臺10000元，1.5P空調1臺3500元，LED顯示屏1組30000元。以上辦公用品通過新區(qū)采購平臺采購，保證政府采購合規(guī)化。

　　七、部門預算績效評價情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1、組織保障方面：2022年在單位黨支部的領導下，我院財務科派專人積極協(xié)調組織相關科室人員完成了2022年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監(jiān)控、評價等相關工作。

　　2、績效目標管理方面：2022年按照新區(qū)財政的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發(fā)揮部門預算績效管理主體作用，規(guī)范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022我院年初共計完成1個項目的績效目標申報工作，資金共計109.88萬元。績效目標申報嚴格按照標準完成，通過第三方專家審核通過。

　　3、績效運行監(jiān)控方面：2022年9月，按照績效運行監(jiān)控的相關要求，我院對本部門1-9月1個項目進行了績效目標監(jiān)控工作。截止2022年12月，督促完成2022年項目績效目標。

　　4、績效評價管理方面：根據(jù)蘭州新區(qū)管委會《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》的相關要求，我院積極組織人員開展2022年績效自評工作，對照年初整體績效目標，我院較好的完成了總體目標。

　　5、績效結果反饋與應用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足主要有：相關業(yè)務科室對項目績效申報、監(jiān)控、自評認識不深刻，重視程度不高。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現(xiàn)的問題。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，涉及預算資金109.88萬元，主要的項目支出有109.88萬元。其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出109.88萬元。

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執(zhí)行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（六）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（七）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　（八）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（九）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年部門預算公開表

　　2.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年項目支出績效目標申報表

　　3.永登縣秦川中心衛(wèi)生院2023年整體支出績效目標申報表