目  錄

　　一、部門職責

　　二、機構設置及人員情況

　　三、2023年部門預算收支增減變化說明

　　（一）預算收入情況

　　1.預算收入具體分類說明

　　2.基本支出說明

　　3.基本支出增減變動說明

　　4.項目支出說明

　　5.項目支出增減變動說明

　　（二）“三公”經費情況和增減變動說明

　　1.“三公”經費具體分類說明

　　2.“三公”經費支出增減變動說明

　　3.公務用車購置和運行維護費情況說明

　　四、2023年基金預算說明

　　五、政府采購情況說明

　　六、國有資產情況說明

　　七、部門預算績效管理情況

　　（一）部門整體支出績效目標情況

　　（二）預算績效管理情況

　　（三）重點項目績效目標情況

　　八、名詞解釋

蘭州新區農林水務局2023年度部門預算公開說明

　　一、部門職責

　　負責新區農村工作,貫徹執行黨和國家、省深化農村改革、發展農村經濟等方面的方針政策和法律法規；研究擬定新區農村改革與發展有關政策并牽頭協調實施；研究提出新區農村發展戰略并指導實施；組織、協調指導實施新區鄉村振興戰略，推進城鄉一體化、美麗鄉村建設和農村人居環境改善工作；負責并指導農村集體產權制度改革，協調指導農村集體經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展；會同自然資源局負責并指導農村宅基地改革和管理工作；統籌推動發展新區農村社會事業、公共服務、文化、基礎設施、鄉村治理。

　　負責新區農業工作。貫徹執行國家、省有關農業方面方針政策和法律法規；研究擬訂新區農業發展戰略、中長期發展規劃;指導推進新區現代農業發展,組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，協調指導農業設施化、標準化生產，推進種、養、加、儲、運、貿集約規模發展;協調指導農業技術推廣應用和農業技術人才培訓培養工作；負責并指導農業各產業、農產品質量安全監督管理，農機、農藥、化肥、農膜等農業生產資源保護和管理工作；負責并指導農牧業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。

　　負責新區鄉村振興工作。統籌協調、監察指導新區鄉村振興工作；協調和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業扶貧工作；負責并指導新區貧困人口和貧困狀況統計監測、動態管理工作，鞏固拓展新區脫貧攻堅成果；負責新區鄉村振興項目引進、規劃編制和項目實施管理工作；配合紀檢監察和審計等部門開展鄉村振興資金的依法審查和有關違法違紀案件的查處工作。

　　負責新區農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目資金安排和跟蹤監督管理；負責新區農業綜合開發，研究制定新區農業綜合開發有關政策實施辦法，負責農業綜合開發項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負責并指導新區農田整治項目，負責項目申報、審查、計劃和預算下達、項目管理等。

　　負責新區林業草原生態建設監督管理工作。貫徹執行國家、省關于林業、草原、生態工作的方針政策，擬訂新區林草及生態建設的中長期規劃、重點工程規劃和年度計劃并監督組織實施；擬定相關法規和標準、規程并監督實施；監督指導國土綠化行動，負責并指導新區生態建設、造林綠化、草原工作；負責并指導新區森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負責并指導新區林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監督組織實施；負責并指導新區林草產業發展工作，監督管理林木、花卉種苗的生產、流通和使用，負責并指導行業質量管理工作。

　　負責新區水務工作。貫徹執行國家、省水利方針政策和法律法規;研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；保障新區水資源合理開發利用；負責并指導城鄉水利工程的建設與管理、水土保持、農村安全飲水和節水工作；負責并指導推進水務一體化；負責并指導河湖長制工作、洪水干旱災害防御工作。

　　負責新區畜牧漁業工作。貫徹執行國家、省畜牧漁業方針和法律法規；研究擬訂發展戰略、中長期發展規劃；負責并指導畜牧漁業布局和結構調整，負責并指導畜牧漁業發展，推進現代生態循環養殖、規模化養殖和標準化生產；指導畜牧漁產資源保護和開發利用；負責并指導動植物的防疫和檢疫工作，按權限負責對疫情的發布、監測、控制；負責并指導種畜禽管理、獸醫醫改、農藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導和組織協調農業、林業、草原、水利、畜牧漁業等領域綜合行政執法監督和安全生產工作。

　　配合協同有關部門抓好農村基層組織建設、精神文明建設和民主法治建設等工作。

　　完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　蘭州新區農林水務局無下屬預算單位，下設8個內設機構，均為正科級建制。分別是：辦公室、計劃財務科、農業農村科、林草生態科、水務工作科、畜牧發展科、執法監督與檢疫科、鄉村振興科。

　　（二）人員設置情況

　　2022年末，蘭州新區農林水務局實有45人，其中在編行政人員11人，在編事業人員21人，長期聘用人員13人，本年較上年相比在編行政人員增加1人。

　　（三）預算單位范圍

　　蘭州新區農林水務局（本級）

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金7738.21萬元，較上年減少20418.43萬元。主要原因是一般政府性基金項目預算減少。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費

　　人員經費合計1135.63萬元。其中工資福利（統發）351.19萬元，養老保險繳費38.55萬元，醫療保險繳費23.13萬元，公務員醫療補助繳費10.84萬元，工傷保險繳費0.48萬元，失業保險1.69萬元，聘用人員工資福利支出99.89萬元，在職人員住房公積金37.86萬元，其他生活補助572萬元。

　　2.公用經費

　　公用經費支出預算129.43萬元。其中辦公費20.7萬元，印刷費2.3萬元，郵電費4.74萬元，差旅費10.06萬元，維修（維護）費1.5萬元，培訓費4.1萬元，公務接待費0.5萬元，勞務費42萬元，福利費6.03萬元，其他交通費37.5萬元。

　　3.增減變動說明

　　本部門2023年基本支出共計1265.06萬元，較上年增加3.42萬元，變化的主要原因是本年新進人員1名。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減及變動情況說明

　　本部門2023年共安排項目支出6473.15萬元。較上年減少20421.86萬元，變化的主要原因是2023年政府性基金預算項目減少。

　　2.項目分類分級情況

　　（1）項目分類情況：本部門2023年部門專項業務類項目支出6473.15萬元，改革發展類項目支出0萬元，其中一般公共預算支出2748.15萬元，政府性基金3725萬元。具體安排如下：新區財政銜接推進鄉村振興補助資金1200萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接運轉工作經費20萬元，蘭州新區駐村工作隊工作經費2.6萬元，農業技術推廣經費5萬元，農村土地糾紛調解仲裁工作經費1萬元，農業保險保費補貼資金240萬元，蘭州新區生豬“保險+期貨”試點項目280萬元，農產品質量安全資金20萬元，農林水行政執法制式服裝和標識經費20萬元，農業綜合執法專用裝備購置費12萬元，農村法治宣傳教育經費1萬元，第三次土壤普查經費300萬元，行政執法工作經費5萬元，農藥抽樣檢測經費3萬元，河湖長制工、林長制作經費10萬元，山洪災害監測預測預警平臺（系統）提升改造及運行維護費50萬元，省鄉村振興專網設備采購及維護費4.5萬元，水利視頻專網使用費1.23萬元，動物疫病防控資金30萬元，動物疫病檢測實驗室資金20萬元，2023年林草濕荒調查監測40萬元，蘭州新區森林草原濕地外來入侵物種普查10萬元，2023年森林督查20萬元，森林和草原防火5萬元，濕地公園水質及淤泥監測6萬元，西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元，水旱災害防御工作經費20萬元，新區水利工程質量和安全監督管理經費10萬元，蘭州新區涉水項目技術評審費15萬元，蘭州新區生態用水水費217萬元，農業土地開發（高標準農田建設）2500萬元，上川鎮冬季取暖熱源清潔化改造項目1225萬元。

　　（2）項目分級情況：本部門2023年項目支出中本級支出1548.15萬元，下園區支出4925萬元。

　　3.轉移支付安排情況

　　本部門2023年共安排轉移支付支出4925萬元，較上年增加1846.4萬元，變化的主要原因是2022年起上川鎮由新區托管，增加上川鎮冬季取暖熱源清潔化改造項目1225萬元，2023年增加高標準農田項目。

　　4.政府性基金安排情況

　　本部門2023年政府性基金支出3725萬元，較上年減少20249萬元，變化的主要原因是2023年基金項目數較少，預算資金較上年減少。具體安排如下：農業土地開發（高標準農田建設）2500萬元，上川鎮冬季取暖熱源清潔化改造項目1225萬元。

　　5.國有資本經營預算安排情況

　　本部門2023年國有資本經營預算支出0萬元。較上年變動為0萬元。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年本部門“三公”經費支出預算0.5萬元，較上年減少17萬元。其中公務接待費0.5萬元，較上年增加0.5萬元，主要原因是2022年未產生接待費用；因公出國（境）0萬元，較上年無變動；公務用車購置0萬元，較上年無變動；公務用車運行維護費0萬元，較上年減少17萬元，主要原因是本單位無自有車輛，車輛為租賃，租賃車輛運行費列入“其他交通費”科目反映。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經費預算支出。我單位2023年機關運行經費預算為129.43萬元。其中：辦公費20.7萬元，印刷費2.3萬元，郵電費4.74萬元，差旅費10.06萬元，維修（維護）費1.5萬元，培訓費4.1萬元，公務接待費0.5萬元，勞務費42萬元，福利費6.02萬元，其他交通費37.5萬元。

　　“三公”經費支出預算0.5萬元，主要是公務接待費0.5萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加5.38萬元，變化的主要原因是本年度較上年增加人員，機關運行經費有所增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本部門2023年政府采購預算支出310.13萬元，具體安排如下:第三次土壤普查經費300萬元，辦公耗材購置4.67萬元，辦公設備購置5.46萬元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年我局本級國有資產合計12995.42萬元，流動資產8033.81萬元，非流動資產4961.61萬元，其中固定資產695.87萬元（房屋及建筑物0萬元、南部生態綠化供水1#管網K10+060-K11+480項目55萬，南部生態綠化供水1#管線臨時改線工程280萬元，西岔鎮五墩村灌溉渠道改造工程149.22萬元，通用辦公設備211.65萬元），無形資產6.9萬元。

　　2022年末，我單位辦公用房0平方米;部門共有公務用車0輛，價值0萬元;單價20萬元以上通用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2022年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：2022年在單位局黨組的領導下，計財科積極協調組織相關科室人員完成了2022年部門整體、項目預算績效目標申報，績效運行監控、評價等相關工作。

　　2.績效目標管理方面：2022年按照績效管理的要求，為進一步推動預算績效管理工作提質擴面，充分發揮部門預算績效管理主體作用，規范預算績效目標申報，強化績效目標約束，促進預算和績效管理一體化，提高財政資源配置效率和使用效益。2022我局年初共計完成46個項目的績效目標申報工作，資金共計28156.64萬元。績效目標申報嚴格按照標準完成，通過第三方專家審核通過。

　　3.績效運行監控方面：2022年8月，按照績效運行監控的相關要求，我局對共本部門1-8月49個項目進行了績效目標監控工作，由計劃財務科牽頭，各業務科室分別對上年所有本級項目開展績效監控，績效目標基本實現全覆蓋監控。嚴格按照績效目標隨同資金撥付一同下達的規定，強化資金使用單位的主體責任和效率意識。

　　4.績效評價管理方面：根據績效評價相關要求，我積極組織人員開展2022年績效自評工作，自評范圍為本級預算項目、中央省市轉移支付項目等，對項目資金實施情況開展績效自評，并對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，完成績效評價。

　　5.績效結果反饋與應用方面：對照2022年項目績效自評、績效評價工作，存在的問題與不足，對2023年預算編制做了調整，對于未完成績效自評及績效評價分數較低的項目，及時反饋項目實施單位，要求按照項目年初績效目標設定進行整改等。通過項目的績效自評及評價工作，積極運用評價結果，糾正項目在實施過程中出現的問題。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況說明

　　本部門績效目標管理的項目32個，涉及預算資金7738.21萬元，主要的項目支出有6473.15萬元。其中：一般公共預算項目30個，涉及財政支出2748.15萬元；政府性基金項目2個，涉及財政支出3725萬元；本部門所屬1個預算單位,納入部門（單位）整體支出績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）公共安全支出（類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　（五）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

　　（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（八）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（九）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.2023年蘭州新區農林水務局部門預算支出公開明細表

　　　　　2.2023年蘭州新區農林水務局部門預算項目支出績效目標表

　　　　　3.2023年蘭州新區農林水務局部門預算整體支出績效目標表