一、部門職責

　　蘭州新區西岔綜合門診部（蘭州新區精神衛生中心）是經蘭州新區黨工委批準建立的一家以精神衛生、大學生健康服務為特色的，融合醫療、急救、教學、預防保健為一體的現代化、區域性、標志性醫療衛生服務機構，直屬蘭州新區衛生健康委員會管理。

　　（一）承擔轄區常見病、多發病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛生、創傷等專科服務，開展傳染病預防、診治工作；

　　（二）承擔基層醫療衛生機構醫療、康復和預防保健等業務指導任務；

　　（三）承擔危急重癥搶救和各類突發事件現場急救等診治任務；

　　（四）承擔轄區大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。

　　（五）重點打造蘭州新區精神衛生中心防治中心，現已成為甘肅省精神衛生臨床醫學研究中心分中心、甘肅省精神衛生專科聯盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構設置及人員情況

　　1、機構設置情況

　　蘭州新區西岔綜合門診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理健康測評系統、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環治療儀、腦電圖等設備。內設內科（婦科、兒科）、外科（皮膚）、精神衛生科、公共衛生科（健康服務中心）、全科醫療科、門急診、心理衛生診室等科室。

　　2、人員設置情況

　　本單位共有職工68人，其中正式職工23人，臨聘人員45人，其中：離休0人，退休0人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本單位2023年預算收入總數為465.55萬元，較上年增加25.84萬元，其中一般公共預算撥款數465.55萬元，較上年增加25.84萬元。

　　（一）基本支出

　　1、人員經費。人員支出422.87萬元，其中:基本工資83.24萬元、津貼補貼76.31元、獎金20.22萬元、職工基本醫療12.26萬元、公務員醫療保險7.63萬元、養老保險23.50萬元、其他社會保障繳費(失業保險、工傷保險)1.62萬元、住房公積金20.35萬元、其他生活補助149.17萬元、其他工資福利支出28.57萬元。

　　2、公用經費。公用支出42.68萬元，其中:辦公費1.61萬元、印刷費1.15萬元、水費0.55萬元、電費0.83萬元、郵電費1.84萬元、差旅費2.07萬元、單位取暖費27.54萬元、培訓費1.34萬元、福利費4.25萬元、維修(維護)費1.5萬元。(三公經費預算0萬元。其中因公出國(境)0萬元、公務接待費0.00萬元、公務用車購置及運行維護費0.00萬元，培訓費1.34萬元。)

　　3、增減變動說明。本單位2023年基本支出共支出465.55萬元，較上年增加25.84萬元，變化的主要原因是工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項目支出

　　我單位2023年度未安排項目支出預算，較上年無變化。

　　（三）“三公”經費支出及增減變動情況說明

　　2023年我單位“三公”經費支出預算0萬元，較上年無變化。公務接待費0萬元，較上年無變化；因公出國（境）0萬元，較上年無變化；公務用車購置0萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。

　　本級“三公”經費支出0萬元。

　　四、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明

　　1、機關運行經費預算支出。我單位2022年機關運行經費預算為42.68萬元。其中：辦公費1.61萬元、印刷費1.15萬元、水電費1.38萬元、郵電費1.84萬元、單位取暖費27.54萬元、差旅費2.07萬元、培訓費1.34萬元、工會經費0萬元、福利費4.25萬元、維修（維護）費1.50、公車運行維護費0萬元、其他交通費0萬元、離退休人員公用經費0萬元。

　　“三公”經費支出預算0萬元。

　　2、增減變動說明。本部門2023年機關運行經費支出較上年增加0.41萬元，變化的主要原因是人員變動及工資變動帶動相關費用增加。

　　五、政府采購預算情況說明

　　本單位2023年政府采購預算支出3.72萬元，具體安排如下硒鼓(108A)45盒9000元，硒鼓(M227)10盒1800元，粉盒(M227)26盒4420元，粉盒(C2060黑色)14盒4480元，粉盒(C2060紅色)6盒320元，粉盒(C2060藍色)3盒1920元，粉盒(C2060黃色)3盒960元，硒鼓（C2060）2盒3200元，墨盒（佳能12A）3盒450元，墨盒（88A）4盒600元，A4復印紙50箱10000元。

　　六、國有資產占用情況說明

　　2022年末固定資產凈值438.35萬元，其中：辦公用房6867.8平方米;部門共有救護車車2輛，原值38.29萬元;單價50萬元以上通用設備0臺（套）。

　　七、預算績效管理情況

　　(一）2023年預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關績效考核要求，設立了較為完善的績效目標管理考核體系，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的原則，強化了預算績效申報制度，明確了各科室績效目標職能。預算由各科室按職能和年度工作目標自行申報，領導簽審，會議審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：

　　全年預算由我單位辦公室按照當年工作安排組織上報，各科室按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：

　　全年預算執行情況由我單位辦公室按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。績效評價結果為上述預算合理，內容真實，符合我單位工作實際支出嚴格按厲行節約、量入為出的原則，做到收支平衡。

　　4.績效評價管理方面：

　　2023年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。項目執行的經濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　5.績效結果反饋與應用方面：

　　在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織資金支出相關科室對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本部門及單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本單位績效目標管理的項目0個，涉及預算資金0萬元，其中：一般公共預算項目0個，涉及財政支出0萬元；本單位所有項目支出納入績效目標管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區西岔綜合門診部2023年部門預算公開表

　　2.2023年蘭州新區西岔綜合門診部項目支出績效目標申報表

　　3.2023年蘭州新區西岔綜合門診部整體支出績效目標申報表

　　蘭州新區西岔綜合門診部

　　2023年2月20日