一、單位主要職責

　　（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

　　（二）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

　　（三）依法管理本級財政、執行本級預算。

　　（四）為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

　　（五）保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　（八）負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構及人員設置情況

　　（一）機構設置情況

　　鎮機關下設機構5個：黨政辦、社會事業服務中心、農業科技服務中心、經濟發展促進中心、應急管理和法制服務中心。

　　（二）人員設置情況

　　2023年我鎮財政供養人員87人，其中行政事業在職干部職工76人，新區聘用4人，遺屬6人，精簡下放1人。在職干部職工中，行政20人，事業干部56人，其中財政6人，司法4人，計生13人，農業15人，水利6人,林業10人，執法隊2人。

　　三、部門預算收支增減變化說明

　　本部門2023年預算共安排資金2823.29萬元，較上年增加398.63萬元。

　　（一）基本支出

　　1.人員經費。本部門2023年共安排人員支出1866.77萬元。明細如下：工資福利支出814.77萬元（基本工資278.08萬元，津貼補貼134.81萬元，獎金70.32萬元，績效工資123.33萬元，養老保險繳費79.55萬元，醫療保險繳費41.51萬元，公務員醫療補助繳費23.89萬元，工傷和失業保險繳費3.62萬元，住房公積金59.66萬元），對個人和家庭的補助1052萬元（退休人員取暖費4.57萬元，退休人員醫療費補助2.47萬元，遺屬補助1.9萬元，精簡下放補助0.43萬元，其他對個人和家庭的補助支出1042.63萬元）。

　　2.公用經費。本部門2023年共安排公用經費支出393.12萬元。明細如下：辦公費5.6萬元，印刷費4萬元，水電費4.8萬元，郵電費6.4萬元，取暖費8.27萬元，物業管理費53.6萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費6.63萬元，會議費5萬元，培訓費4.17萬元，福利費12.43萬元，公務用車運行維護費14萬元，其他交通費187.02萬元，其他商品和服務支出74萬元。

　　3.增減變動說明。本部門2023年基本支出共支出2259.89萬元，較上年減少164.77萬元，變化的主要原因是將村級辦公經費和村干部工資作從基本支出剔除，作為項目支出申報。

　　（二）項目支出

　　本部門2023年共安排項目支出563.4萬元，較上年增加563.4萬元，變化的主要原因是2022年預算項目由秦川園區統一規劃，項目支出暫未劃定，2023年將村級辦公經費和村干部工資作從基本支出剔除，作為項目支出申報。

　　（三）“三公”經費

　　1.具體分類說明

　　2023年度，“三公”經費預算總額為14萬元。其中：公務用車購置及運行費預算數為14萬元，公務接待費預算數為 0萬元，因公出國（境）費預算數為0萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年“三公”經費支出預算14萬元，與2022年相比無增減。

　　四、機關運行經費安排及增減變動情況說明

　　1.具體分類說明

　　2023年機關運行經費393.12萬元。明細如下：辦公費5.6萬元，印刷費4萬元，水電費4.8萬元，郵電費6.4萬元，取暖費8.27萬元，物業管理費53.6萬元，差旅費7.2萬元，維修（護）費6.63萬元，會議費5萬元，培訓費4.17萬元，福利費12.43萬元，公務用車運行維護費14萬元，其他交通費187.02萬元，其他商品和服務支出74萬元。

　　2.增減變動說明

　　2023年機關運行經費預算為393.12萬元，與2022年516.66萬元相比減少123.54萬元。主要原因是2023年村級辦公經費從機關運行經費剔除，作為項目預算申報。

　　五、政府采購支出情況

　　本年度2023年政府采購預算支出8.28萬元，均為貨物類采購預算。

　　六、基金預算情況

　　本年度未安排政府性基金。

　　七、國有資產占用情況說明

　　2023年年初固定資產總額467.13萬元，其中房屋及構筑物277.93萬元，通用設備110.16萬元，專用設備7.63萬元，辦公家具類71.41萬元。

　　八、預算績效管理情況

　　(一）預算績效管理工作情況

　　1.組織保障方面：我鎮按照相關績效考核要求，設立了績效目標管理考核體系，強化預算績效申報制度，預算由各中心按職能和年度工作目標自行申報，由部門負責人和分管領導簽審，經鎮黨政聯席會審定通過報財政部門。

　　2.績效目標管理方面：全年預算由鎮財政所按照當年工作安排組織上報，各中心按職能和年度工作目標確定項目，填報績效目標申報表并提供立項依據等。

　　3.績效運行監控方面：全年預算執行情況由財政所按照當年工作安排實施情況進行績效目標監控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　4.績效評價方面：2023年項目預算全部納入績效管理，對各個項目的預算績效具體目標進行細化、量化，并經新區財政局第三方評價后予以通過。

　　5.績效結果反饋與應用方面：在2023年預算執行過程中，我單位將按照績效目標的各項指標嚴格執行，待2023年預算執行完畢后，組織農業科技服務中心、黨政辦等項目資金支出部門對照績效目標進行自查，并對項目績效目標完成情況作出評價。我單位將嚴格按照《預算法》、《預算法實施條例》、《政府采購法》、《政府會計準則》執行2023年部門預算，切實履行預算執行主體責任，加強本單位預算監督管理，確保財政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門預算項目支出績效目標情況

　　本部門績效目標管理的項目1個，即村級辦公經費及村干部補助項目，涉及預算資金563.4萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出563.4萬元；項目支出納入績效目標管理。

　　九、名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　附件：

　　1.秦川鎮人民政府2023年部門預算公開表

　　2.2023年項目支出績效目標表

　　3.2023年部門整體支出績效目標表

永登縣秦川鎮人民政府   

2023年2月21日