一、單位主要職責

　　我鎮的主要職能：

　　（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

　　（二）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

　　（三）依法管理本級財政、執行本級預算。

　　（四）為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

　　（五）保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　（八）負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構設置

　　西岔鎮人民政府設立6個部門，分別為黨政辦（行政）、經濟發展促進中心（財政所）、農業科技服務中心、社會事業服務中心、應急管理和法制服務中心（司法所）、執法大隊，其中黨政辦（行政）為正科級建制，其余均為副科級建制。

　　2023年財政供養人員69人，其中行政事業在職干部職工66人，精簡下放人員1人，遺屬補助2人。在職干部中，行政15人，行政工勤1人；事業干部50人，其中經濟發展促進中心（財政所）7人，農業科技服務中心13人，社會事業服務中心12人，應急管理和法制服務中心（司法所）12人，執法大隊6人。

　　三、2023年部門預算情況

　　（一）基本支出

　　2023年基本支出預算1722.24萬元。

　　1、具體分類

　　（1）工資福利支出689.91萬元，其中在職人員基本工資241.68萬元；津貼補貼69.09萬元；事業績效工資108.48萬元，其他社會保障繳費3.03萬元；住房公積金50.31萬元；公務員醫療補助18.39萬元；機關事業單位基本養老保險67.08萬元；職工基本醫療保險38.89萬元，其他工資福利福利支出92.96萬元。

　　（2）公用經費314.45萬元，其中辦公費4.62萬元；郵電費5.28萬元；差旅費5.94萬元；福利費10.48萬元，培訓費3.62萬元，水電費3.96萬元，印刷費3.3萬元，維修(維護)費20萬元；會議費5萬元；公務用車運行維護費3萬元；其他交通費149.2萬元；其他商品和服務支出65萬元；單位取暖費14.93萬元；業務委托費0.12萬元；物業管理費20萬元。

　　（3）對個人和家庭的補助717.88萬元，其中：生活補助20.25萬元；退職費0.43萬元；退休人員取暖補貼7.2萬元；其他對個人和家庭的補助690萬元。

　　2、增減變化說明

　　2023年機關運行經費預算為314.45萬元，與2022年相比增加了4.86萬元，同比增加1.6%。增加主要原因：我鎮2023年我鎮在職人員較2022年增加7名。

　　（二）項目支出

　　2023年我鎮的預算項目資金共計543.76萬元，其中環境衛生整治130萬元；道路交通安全管理15萬元；西岔鎮消防工作站器材配備3萬元；西岔鎮辦公設備購置30萬元；村級運轉經費243.1萬元；農村公益性設施共管共享資金30.24萬元；農業廢棄物資源化利用補助資金4萬元；村級動物防疫員補助經費4萬元；西岔鎮行政執法服裝及裝備配備4.42萬元；新康村社區綜合服務中心標準化建設50萬元；新康村數字鄉村平臺項目30萬元。

　　（三）“三公”經費

　　（1）具體分類

　　“三公”經費預算3萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費3萬元。

　　（2）增減變化說明

　　“三公經費”較2022年未減少0.5萬元，原因為我鎮嚴格按照2023年預算文件要求降低三公經費支出。

　　（四）機關運行經費安排

　　1.具體分類說明

　　機關運行經費314.45萬元，其中辦公費4.62萬元；郵電費5.28萬元；差旅費5.94萬元；福利費10.48萬元，培訓費3.62萬元，水電費3.96萬元，印刷費3.3萬元，維修(維護)費20萬元；會議費5萬元；公務用車運行維護費3萬元；其他交通費149.2萬元；其他商品和服務支出65萬元；單位取暖費14.93萬元；業務委托費0.12萬元；物業管理費20萬元。2、增減變化說明

　　2023年機關運行經費預算為314.45萬元，與2022年相比增加了4.86萬元，同比增加1.6%。增加主要原因：我鎮2023年我鎮在職人員較2022年增加7名。

　　（五）部門預算績效評價情況

　　2022年我單位將認真貫徹中央、省、市有關文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經紀律，進一步健全財務管理制度。做到執行制度嚴格合規，會計核算符合相關規定，資金專款專用，資金支付依據和開支標準合法合規。對專項資金必須做到專款專用，管理規范；對預算，進度依照規定執行；嚴格控制“三公”經費的支出；政府采購按規定辦理采購手續。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　（六）政府采購

　　2023年我單位預算政府采購項目，預算金額30萬元。預計在2023年采購辦公設備，明細如下：采購沙發13套3.9萬元，辦公桌30套9萬元，文件柜22個2.2萬元，電腦27臺13.5萬元，打印機6臺0.72萬元，復印機1臺0.6萬元，其他0.08萬元。 

　　四、三公經費（要分析與上年增減變化）

　　（一）無因公出國（境）費用。

　　（二）無公務接待費

　　（三）公務用車購置和運行維護費

　　2023年公務用車運行維護費為3萬元，2022年公務用車運行維護費減少0.5萬元，原因為我鎮嚴格按照2023年預算文件要求降低三公經費支出。

　　（四）培訓費

　　2023年培訓費為3.62萬元，2022培訓費為2.86萬元，增加0.76萬元，主要原因是：我鎮2023年在職人員較2022年增加7人。

　　五、國有資產占用情況說明

　　西岔鎮2023年初資產總額321.25萬元，其中無形資產凈值0.97萬元，固定資產凈值320.28萬元。固定資產分別為：房屋及構筑物凈值260.11萬元，通用設備凈值18.44萬元，辦公家具類凈值32.76萬元，專用設備凈值8.97萬元，公務用車1輛，凈值0元。

　　六、名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指由財政撥款形成的收入。

　　（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

　　（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（四）社會保障和就業支出（類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

　　機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　財政對工傷保險基金的補助（項）：反映財政對工傷保險基金的補助支出。

　　財政對生育保險基金的補助（項）：反映財政對生育保險基金的補助支出。

　　（五）醫療衛生與計劃生育支出（類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　（七）“三公”經費：預決算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映的是工作人員因公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（八）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1、皋蘭縣西岔鎮人民政府2023年部門預算公開表

　　　　　2、2023年西岔鎮項目支出績效目標表

西岔鎮人民政府  

2023年2月20日