目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責

　　（一）負責建立健全生態環境有關制度。貫徹執行國家生態環境法律、法規、方針、政策和基本制度，會同有關部門擬訂新區生態環境政策、規劃并組織實施，起草地方性法規和新區規章草案。會同有關部門編制并監督實施新區重點區域、飲用水水源地生態環境規劃和水功能區劃，貫徹執行國家生態環境標準、基準和技術規范。

　　（二）負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。協助調查處理重特大環境污染事故和生態破壞事件，牽頭協調環境污染事故和生態破壞事件的調查處理，指導協調各園區對突發生態環境事件的應急、預警工作，組織實施生態環境損害賠償制度，協調解決有關跨區域、流域環境污染糾紛，統籌協調重點區域、流域生態環境保護工作。

　　（三）負責監督管理減排目標的落實。貫徹執行國家和省各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，確定大氣、水等納污能力，負責落實污染物總量控制指標，監督檢查各園區污染物減排任務完成情況，實施生態環境保護目標責任制。

　　（四）負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、省級和新區財政性資金安排的意見，按新區管委會規定權限審批、申報、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目,配合有關部門做好組織實施和監督工作。

　　（五）負責環境污染防治的監督管理。貫徹執行國家和省大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、廢棄危險化學品、機動車等的污染防治管理制度，制定相關污染防治管理制度并監督實施。會同有關部門監督管理飲用水水源地生態環境保護工作。加強入河、入湖排污口設置管理，組織指導城鄉生態環境綜合整治工作，監督指導農業面源污染治理工作。監督指導區域大氣環境保護工作，組織實施區域大氣污染聯防聯控協作機制。

　　（六）指導協調和監督生態保護修復工作。組織編制生態保護規劃，監督對生態環境有影響的自然資源開發利用活動、重要生態環境建設和生態破壞恢復工作。貫徹執行國家和省各類自然保護地生態環境監管制度，制定各類自然保護地生態環境監管制度并監督執法。監督野生動植物保護、濕地生態環境保護、荒漠化防治等工作。監督生物技術環境安全，牽頭生物物種(含遺傳資源)工作，組織協調生物多樣性保護工作，參與生態保護補償工作。指導協調和監督農村生態環境保護、農村環境綜合整治。

　　（七）負責核與輻射安全的監督管理。貫徹執行國家和省有關政策、規劃、標準，牽頭負責核安全工作協調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環境事故應急處理工作。監督管理核設施和放射源安全，監督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發利用中的污染防治。參與對核材料管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監督管理。

　　（八）負責生態環境準入的監督管理。受新區管委會托對重大經濟和技術政策、發展規劃以及重大經濟開發計劃進行環境影響評價，按規定審批或審查重大開發建設區域、規劃、項目環境影響評價文件。擬訂并貫徹實施生態環境準入清單。

　　（九）負責生態環境監測工作。貫徹國家和省生態環境監測制度，執行國家和省生態環境監測規范、相關標準和技術規范。組織實施生態環境質量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、環境應急監測。組織對新區生態環境質量狀況進行調查評價、預警預測，組織建設和管理新區生態環境監測網和生態環境信息網。建立和實行生態環境質量公告制度，統一發布新區生態環境綜合性報告和重大生態環境信息。

　　（十）負責應對氣候變化工作。貫徹執行國家和省應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策。參與指導推動循環經濟和生態環境保護產業發展。組織實施強制性清潔生產審核。

　　（十一）組織協調開展中央和省級生態環境保護督察整改工作。建立健全新區生態環境保護督察整改制度，組織協調各園區、各相關部門開展中央和省級生態環境保護督察反饋意見整改和交辦信訪問題辦理工作，配合做好中央、省級對新區開展生態環境保護督察相關工作。

　　（十二）負責協調生態環境監督執法。協調蘭州市生態環境保護綜合行政執法部門開展新區范圍執法檢查活動，配合查處生態環境違法問題。

　　（十三）組織指導和協調生態環境宣傳教育工作。貫徹執行國家和省生態環境保護宣傳教育綱要，組織開展生態環境法律法規宣傳，推動社會組織和公眾參與生態環境保護。開展生態環境科技工作，組織生態環境重大科學研究和技術工程示范，推動生態環境技術管理體系建設。

　　（十四）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（十五）職能轉變。統一行使生態和城鄉各類污染排放監管職責，切實履行監管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃，落實國家大幅減少進口固體廢物種類和數量的政策措施，配合海關打擊走私洋垃圾入境。構建政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的生態環境治理體系，實行最嚴格的生態環境保護制度，嚴守生態保護紅線和環境質量底線，承擔應對氣候變化和溫室氣體減排職責，指導推動新區循環經濟與生態環保產業發展。堅決打好污染防治攻堅戰，保障國家生態安全屏障安全。

　　二、機構設置

　　蘭州新區生態環境局共有 6個內設科室，分別為辦公室、規劃發展與生態保護科、環境影響評價與排污許可管理科、污染防治與輻射安全管理科、環保督察與執法協調科、環境監測站。2021年末蘭州新區生態環境局實有32人，其中在編行政人員7人（公務員4人，參公3人），在編事業人員16人，新區聘用人員9人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　(以上表格詳見附件)

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計3207.01萬元。收、支較上年決算數減少1089.71萬元,減少25.36%,主要原因是：2021年年初結轉和結余收入較上年度減少1630.87萬元。收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度總收入2823.13萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2396.29萬元，占84.88%；其他收入426.84萬元，占15.12%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計3195.88萬元，其中：基本支出共計694.19萬元，占21.72%；項目支出2501.69萬元，占78.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2778.47萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計減少1301.4萬元，下降31.90%。 主要原因是：2021年年初財政撥款結轉和結余較上年度減少1632.56萬元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2767.34萬元，較上年決算數減少925.85萬元，減少25.69%。主要原因是：2021年項目支出較上年度減少999.67萬元。

　　1．一般公共服務支出決算為3萬元，較上年決算數減少56.33萬元，決算數大于預算數的主要原因是2021年項目中期預算調整。

　　2．社會保障和就業支出決算為23.82萬元，較上年決算數增加0.81萬元，決算數大于預算數的主要原是單位基本養老保險繳費支出增加。

　　3．衛生健康支出決算為222.67萬元，較上年決算數增加201.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是保障疫情期間醫療廢物處置，突發公共衛生事件應急處理項目支出增加。

　　4.節能環保支出年初預算數為1302.34萬元，支出決算為2495.02萬元，較上年決算數減少1072.32萬元，決算數大于預算數的主要原因是2021年項目中期預算調整。

　　5.住房保障支出年初預算數為22.83萬元，支出決算為22.83萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出694.2萬元。其中：人員經費653.6萬元，較上年決算數增加88.37萬元，增長15.63%，主要原因是年中人員職務變動，工資隨之變動增加，故較上年增長。人員經費

　　用途主要包括在職人員工資、績效工資，其他聘用人員基本工資、津貼補貼，機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、職工基本醫療保險、公務員醫療補助繳費、大病救助、住房公積金等費用。公用經費40.59萬元，較上年決算數減少14.56萬元，減少26.4%，主要原因是壓減公用經費的支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、維修維護費、租賃費、其他交通費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經費支出年初預算數為17.6萬元，支出決算為5.39萬元，決算數較上年減少 3.31萬元，主要原因是車輛運行費減少。完成年初預算的30.63%,決算數小于預算數的主要原因是在車輛的使用

　　過程中嚴格按照公車要求派車，加強車輛管理。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無因公出國情況。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為17.50萬元，支出決算為5.29萬元，較上年減少3.21萬元，主要原因是車輛運行費減少。完成年初預算的30.23%,決算數小于預算數的主要原因是在車輛的使用過程

　　中嚴格按照公車要求派車，加強車輛管理。其中：公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是無公務用車購置事宜。公務用車運行維護費年初預算數為17.50萬元，支出決算為5.29萬元，較上年減少3.21萬元，完成年初預算的30.23%。

　　3.公務接待費年初預算數為0.1萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的100.00%。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內公務接待  40批次40人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經費支出40.59萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維修維護費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行費、租賃費、其他商品和服務支出。機關

　　運行經費較上年決算數減少14.56萬元，減少26.4%，主要原因是2021年差旅費減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是無會議經費。

　　本年度培訓費支出0.342萬元，較上年決算數減少1.198萬元，減少77.79%，主要原因是2021年培訓減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計117.1萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出117.1萬元。授予中小企業合同金額117.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額117.1萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十、國有資產占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車。單價50萬元（含）以上通用設備5臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備2臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據新區財政局《關于開展2021年度預算執行情況績效單位自評工作的通知》（蘭新財發〔2022〕40號）文件要求，生態環境局按照年初制定的績效目標，結合2021年度資金使用情況以及決算情況，對2021年度預算進行資金開展績效自評工作。按照“誰支出、誰負責、誰自評”原則，及時分解工作任務，確保高質量完成各項工作。

　　二、績效自評結果

　　2021年生態環境局全年預算2753.7萬元，實際完成預算支出2753.7萬元，預算執行率100%，預算執行情況總體優。2021年整體預算執行做到了專款專用、撥付及時、合理高效，充分發揮了資金作用。2021年本部門預算支出項目18個，自評13個項目結果為“優”，5個項目評為“良”。

　　三、部門績效評價結果

　　通過認真開展本部門本年度績效開展自評工作，進一步提高了資金的使用效益，2021年生態環境局編制完成了《生態文明示范區創建工作編制方案》、《蘭州新區化工園區污水處理廠尾水入河口論證報告編制前期費》、《蘭州新區重點污染源自動監控中心運維項目》等工作，促進了新區生態環境保護工作不斷取得新進步，所有資金到位后根據政策要求及合同約定，及時撥付，產出指標均達到了預期目標。效益指標方面，資金的撥付提高了政府公信力和政府形象，同時也提高了企業對政府的滿意度，效益指標基本達到預期目標。滿意度指標方面，實際撥付中堅持“服務對象最多跑一次”的原則下，簡化支付流程，企業對資金整體的支付均較為滿意。滿意度指標均達到預期目標。本部門績效整體完成已達預期目標。綜合得分97分，自評結果為“優”。

　　四、預算績效監控報告

　　2021年本部門預算支出項目18個，自評13個項目結果為“優”，5個項目評為“良”，具體情況如下：

　　（一）全域無垃圾宣傳片制作經費

　　1.全域無垃圾宣傳費項目支出預算執行情況

　　全域無垃圾宣傳費支出預算安排3萬元，資金到位3萬元，實際使用3萬元，實際預算執行率為100%，但因財政資金撥付比較慢，宣傳工作在2020年已完成，資金實際在2021年支付到位。

　　2.績效目標完成情況分析

　　為做好驗收工作，展示新區全域無垃圾工作成效及新區快速發展的巨大變化，新區生態環境局委托甘肅省電視臺“凈美”甘肅欄目組，拍攝了蘭州新區全域無垃圾專項治理專題片，作為驗收資料向考核組進行了播放展示，專題片拍攝費用共3萬元，綜合得分97分，自評結果為“良”。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分47分，得分率97%。按期、按要求完成了宣傳工作，成本控制在預算之內，各項目標完成及時，但因財政預算資金到位遲，故撥付資金緩慢。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過本項目的開展，更加有力的保障了全域無垃圾的驗收工作。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為全體干部，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。服務對象滿意度達到預期目標，取得了良好效果。

　　（二）2020年全域無垃圾常態化保潔成本核算經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　2020年全域無垃圾常態化保潔成本核算經費8萬元，全年支出8萬元，預算執行率100.00%，項目自評為“良”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　項目調查了中川園區共調查12個村,秦川園區共調查24個村,西岔園區共調查5個村，各村調查基本深入到每個社.同時,為了調查核實各園區垃圾產生數量,調查組還走訪了蘭州新區垃圾填埋場。北京中天恒會計事務所蘭州分所分三組對三個園區三鎮的41個村進行了數據調查,最終根據每個鎮的實際情況不一樣核算下來每個鎮每年的常態化保潔經費也不一樣,最終形成報告。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。北京中天恒會計事務所蘭州分所分三組對三個園區三鎮的41個村進行了數據調查,最終根據每個鎮的實際情況不一樣核算下來每個鎮每年的常態化保潔經費也不一樣,最終形成報告。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設5個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率29%。生態效益指標扣1份，園區應該建立長期的長效機制，督促這項工作。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、企業滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。大力的宣傳生態環境工作，保護環境，人人有責，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（三）2021年“六.五”環境日宣傳工作經費

　　1.項目支出預算執行情況

　　2021年“六.五”環境日宣傳工作經費8.288萬元，全年支出8.288萬元，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　根據省生態環境廳《關于做好2021年全省六五環境日宣傳工作的通知》（甘環宣教發2021〕3號）要求，結合新區實際，以“六五”環境日宣傳活動為契機，新區生態環境局積極組織開展“六五”環境日相關宣傳活動，推動環保設施向公眾開放活動，引導公眾了解環保、支持環保、參與環保，進一步促進公眾提升生物多樣性保護和應對氣候變化意識，牢固樹立尊重自然、順應自然、保護自然的理念，營造全社會保護生態環境的良好氛圍，使得生態文明理念深入人心，推動全社會綠色生活方式的有效轉變，持續推動新區生態環境保護工作展現新氣象、邁上新臺階，以生態環境高水平保護助推新區經濟社會高質量跨越式發展。新區生態環境局結合新區實際，統籌依法治區的有關法律法規宣傳要求，經周密計劃和具體研究，宣傳工作經費共計82680元，

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。以“六五”環境日宣傳活動為契機，新區生態環境局積極組織開展“六五”環境日相關宣傳活動,購買宣傳手冊向公眾進行發放。成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區相關部門滿意度，指標分值10分，自評得分9分，得分率99.00%。公眾對環保法律法規的了解有待加強。

　　（四）蘭州新區重點污染源自動監控中心運維項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　2021年蘭州新區重點污染源自動監控中心運維預算67.2493萬元，全年支出67.2493萬元，預算執行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2021年蘭州新區重點污染源自動監控中心完成了新區17家廢水排放重點監控企業、20家廢氣重點監控企業的污染物排放聯網和數據監控，實時查看污染源企業排放與監控信息，及時記錄及處置企業排放異常

　　信息，開展了1次運維工作人員專業能力培訓，進一步督促企業落實環保主體責任，逐步提升了新區重點污染源自動監控管理水平。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設12個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。監控中心運及各專線正常運行，重點監控企業的污染物排放數據及時上傳，實時查看污染源企業排放與監控信息，及時記錄及報告企業排放超標及其他異常信息。重點排污單位在線數據傳輸率達90%以上，成本控制在預算以內。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。通過該項目實時監督污染物排放，進一步提升了新區重點污染源自動監控管理水平，逐步改善了新區生態環境，下一步，需進一步完善監控中心日常管理相關制度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、企業滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目及時服務企業及時查看、處置異常情況，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（五）2019年蘭州濕地公園水質監測站建設項目尾款

　　1.項目支出預算執行情況

　　2019年蘭州濕地公園水質監測站建設項目尾款預算28.85萬元，全年支出28.85萬元，預算執行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　按照2019年蘭州濕地公園水質自動監控站建設項目中標通知書和供貨合同，2019年已支付合同價的28.85萬，2021年付清了剩余的28.85萬元尾款。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。及時、足額支付2019年蘭州濕地公園水質自動監控站建設項目尾款28.85萬元，成本控制在預算以內。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分29分，得分率96.7%。通過該項目實現水質的實時連續監測和遠程監控，達到及時掌握主要流域重點斷面水體的水質狀況，保障了濕地公園水質安全。下一步，需進一步加強水質自動站日常運維管理工作。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目服務群眾及時掌握水質情況，提升水質環境，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（六）2018年蘭州新區環境保護地理信息系統建設項目尾款

　　1.項目支出預算執行情況

　　環境保護地理信息系統建設項目尾款支出預算安排9.149萬元，實際支出9.149萬元，實際預算執行率為100%，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目補充完善了環境保護地理信息系統專題數據，建設企業環保管理、檔案管理專題系統，建設水源地保護、噪聲區和環境保護網格化管理專題應用系統以及環境動態監測數據查詢系統。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。補充完善了地理信息系統環保專題數據，以及環境動態監測數據查詢系統，通過了驗收。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。實現生態環境綜合決策科學化、監管精準化。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、企業滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目實現生態環境綜合決策科學化、監管精準化，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（七）蘭州新區石門溝水庫飲用水水源地水質自動監測站采購項目尾款

　　1.項目支出預算執行情況

　　2018年蘭州新區石門溝水庫飲用水水源地水質自動監測站采購項目尾款年初預算62.87575萬元，全年支出62.87575萬元，預算執行率100.00%，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　項目尾款建設了石門溝水庫飲用水源地水質自動監測站1座，主要包括常規五參數監測儀、氨氮在線分析儀、高錳酸鹽指數在線分析儀、總磷在線分析儀、系統集成及水質在線自動監測系統平臺等。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。按照建設進度，建設水質自動監測站1座，水質自動監測站符合驗收標準。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過本項目的實施，實現水質的實時監測和遠程監控，預警預報石門溝水庫水質狀況，滿足水源地水質監測需求，保障新區飲水區安全。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區相關部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。石門溝水庫飲用水源地水質自動監測站建成后，為新區相關部門提供水源地水質數據支撐，相關部門滿意度達到預期目標。

　　（八）蘭州新區集中式飲用水水源地環境保護狀況評估報告編制項目尾款

　　1.項目支出預算執行情況

　　2019年蘭州新區集中式飲用水水源地環境保護狀況評估報告編制項目尾款年初預算4.56萬元，全年支出4.56萬元，預算執行率100.00%，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　在實地勘察、監測數據收集、基礎資料收集分析的基礎上，完成2019年度蘭州新區集中式飲用水水源地環境保護狀況評估及報告編制。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。編制了2019年度蘭州新區集中式飲用水水源地環境保護狀況評估及報告，指導

　　開展飲用水水源地保護工作。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。通過水源地環境保護狀況評估，掌握水源地周邊環境狀況年度動態變化，保護水源地環境安全，指導開展水源地環境保護工作，確保新區飲水安全，提升管理效能。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區新區各職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。 為新區相關部門提供水源地相關基礎數據，相關部門滿意度達到預期目標。 

　　（九）蘭州新區化工園區污水處理廠尾水入河口論證報告編制前期費

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區化工園區污水處理廠尾水入河口論證報告編制前期費預算158萬元，全年支出158萬元，預算執行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　該項目完成了蘭州新區化工園區污水處理廠尾水入河口論證報告編制，報告根據黃河水功能區水質目標、入河排污總量控制等水環境保護管理要求，論證化工園區入河排污口設置對相關水功能區、水生態和第三者權益等的影響，分析其合理性，提出相應水環境保護措施建議。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。完成入河口論證報告1份，通過了生態環境部黃河流域生態環境監督管理局技術審查。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設4個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率96.00%。通過該項目為入河排污口設置及污水處理廠尾水排放提供科學依據，保障新區化工園區尾水排放的合法、合規性。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標新區相關職能部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。該項目實現了化工園區尾水合法、合規排放，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十）2019年委托監測費用尾款

　　本次績效自評綜合評定2019年委托監測費用尾款支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。

　　1.項目支出預算執行情況

　　2019年委托監測費用尾款年初預算55.877553萬元，全年支出55.877553萬元，項目資金全部用于2019年委托監測費用尾款支付，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2019年委托監測工作通過公開招標方式組織完成。由甘肅華譜檢測科技有限公司、甘肅省環境監測中心站、甘肅聯合檢測標準技術服務有限公司、甘肅中檢聯檢測有限公司分四包開展。現已全面完成41家污染源企業監督性監測、全年4次地下水監測和3次聲環境質量監測工作，為生態環境管理提供了數據支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了41家污染源企業監督性監測、全年4次地下水監測和3次聲環境質量監測工作，成本控制在預算之內，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，監督企業合法排污，為行業主管部門提供了管理決策和監管執法依據，同時及時公開重點排污單位監測數據，也提高了公眾對生態環境保護工作的知曉度和參與度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，監測任務按期完成，監測數據公布及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十一）2019年第二次全國污染源普查經費尾款

　　本次績效自評綜合評定2019年第二次全國污染源普查經費尾款支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設9個二級指標和10個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。

　　1.項目支出預算執行情況

　　2019年第二次全國污染源普查經費尾款年初預算42.42萬元，全年支出42.42萬元，項目資金全部用于2019年第二次全國污染源普查經費尾款，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2019年第二次全國污染源普查工作通過公開招標方式組織完成組織完成。由甘肅中檢聯檢測有限公司、蘭州森銳檢測科技有限公司分兩包開展。現已全面完成蘭州新區第二次全國污染源普查工作，通過省污普辦驗收，并得到國家和省級表揚。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了蘭州新區第二次全國污染源普查工作，并通過省污普辦驗收，成本控制在預算之內，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析項目效益指標包括經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　本項目是重大國情工作,通過本項目的開展，掌握了新區污染源的數量、行業、分布，了解了主要污染物產生、排放和處理情況，建立健全了污染源信息，為環境保護工作提供技術支持，有效推動新區經濟高質量發展，加快生態文明建設。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析項目服務對象滿意度指標主要為公眾滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，高質量按期完成，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十二）2020-2021機場噪聲自動監測系統運維費用

　　本次績效自評綜合評定2020-2021機場噪聲自動監測系統運維費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。

　　1.項目支出預算執行情況

　　2020-2021機場噪聲自動監測系統運維費用年初預算1.95萬元，全年支出1.95萬元，項目資金全部用于2020-2021機場噪聲自動監測系統運維費用尾款支付，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2020-2021機場噪聲自動監測系統運維工作通過生態環境局內部采購方式組織完成。天津溫諾科技有限公司負責開展2020-2021機場噪聲自動監測系統運維工作，運維服務期限1年（2020年10月-2021年9月）。現已完成2020年10月-2021年9月運維，期間機場噪聲自動監測系統正常運行。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設5個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　運維期內，按期、要求完成了機場噪聲自動監測系統運維工作，系統正常運行，按時提供運維報告，成本控制在預算之內，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，健全了新區生態環境監測體系，及時掌握機場周圍聲環境質量狀況，為機場周邊噪聲污染防治提供管理和決策依據。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，自動監測系統運行正常，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十三）2020年委托監測費用尾款

　　本次績效自評綜合評定2020年委托監測費用尾款支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。

　　1.項目支出預算執行情況

　　2020年委托監測費用尾款年初預算21.5278萬元，全年支出21.5278萬元，項目資金全部用于2020年委托監測費用尾款支付，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2020年委托監測工作通過生態環境局內部采購方式組織完成。由甘肅省環境監測中心站、甘肅中檢聯檢測有限公司分別負責完成。現已全面完成24家污染源企業監督性監測及全年四季度2個地下水監測點部分項目監測工作，為生態環境管理提供了數據支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了24家污染源企業監督性監測及全年四季度2個地下水監測點部分項目監測工作，成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，監督企業合法排污，為行業主管部門提供了管理決策和監管執法依據，同時及時公開重點排污單位監測數據，也提高了公眾對生態環境保護工作的知曉度和參與度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，監測任務按期完成，監測數據公布及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十四）2021年委托監測費用

　　本次績效自評綜合評定2021年委托監測費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設8個二級指標和12個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。

　　1.項目支出預算執行情況

　　2021年委托監測費用年初預算58.5萬元，全年支出58.5萬元，項目資金全部用于2021年委托監測費用支付，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2021年委托監測工作通過公開招標方式組織完成組織完成。由甘肅省環境監測中心站負責開展。現已完成2021年化工園區環境質量監測及36家企業監督性監測工作，并及時提供監測報告，為生態環境管理決策提供支撐。 

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了36家污染源企業監督性監測及化工園區環境質量監測工作，成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，監督企業合法排污，為行業主管部門提供了管理決策和監管執法依據，同時及時公開重點排污單位監測數據，也提高了公眾對生態環境保護工作的知曉度和參與度。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，監測任務按期完成，監測數據公布及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十五）應急監測費用

　　本次績效自評綜合評定應急監測費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設8個二級指標和11個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。一級指標得分情況詳見下表： 

　　1.項目支出預算執行情況

　　應急監測費用年初預算9.7145萬元，全年支出9.7145萬元，項目資金全部用于2021年信訪投訴應急監測項目費用，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　應急監測費用涉及4個項目均通過生態環境局內部采購方式組織完成。由甘肅中檢聯檢測有限公司、甘肅華譜檢測科技有限公司、甘肅聯合檢測標準技術服務有限公司分別負責完成。現已全面完成4個應急監測項目監測任務并出具監測報告，為生態環境管理提供了數據支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　按期、按要求完成了4個應急監測項目監測任務，成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，保障了信訪投訴事件的快速處理，為環境信訪及臨時性緊急事件及時提供了監測服務，有效降低了生態環境影響及社會影響。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，應急監測數據出具及時，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十六）環境監測站日常運行費用

　　本次績效自評綜合評定環境監測站日常運行費用支出績效得分為100分。項目支出績效評價包括項目資金預算執行率、產出、效益、滿意度4個一級指標，下設9個二級指標和18個三級指標。項目資金預算執行率100.00%。一級指標得分情況詳見下表： 

　　1.項目支出預算執行情況

　　環境監測站日常運行費用年初預算54.466775萬元，全年支出54.466775萬元，項目資金全部用于環境監測站日常運行費用支付，預算執行率100.00%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　環境監測站日常運行費用包括房屋租賃費、業務用車租賃費、水電費、儀器檢定校準費等。2021年蘭州新區環境監測站正常運行，并認真履行監測職責，及時為生態環境管理決策提供了監測數據支撐。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括房屋租賃費、業務用車租賃費、水電費、儀器檢定校準費、成本指標5個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100.00%。

　　保障蘭州新區環境監測站正常運行，全年生態環境監測任務按期、按要求完成，成本控制在預算之內，各項目標完成較及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設5個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　通過本項目的開展，保障了蘭州新區環境監測站正常運行，為生態環境管理工作提供科學依據和數據支撐，為新區經濟社會高質量發展保駕護航。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為公眾、行業監管部門滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。

　　項目資金管理規范，保障了蘭州新區環境監測站正常運行，確保全年生態環境監測任務按期、按要求完成，取得了良好效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十七）國家生態文明建設示范區創建工作編制方案

　　1.項目支出預算執行情況

　　2021年國家生態文明建設示范區創建工作編制方案費用40萬元，全年支出40萬元，預算執行率100.00%，項目自評為“優”。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　2021年編制完成國家生態文明建設示范區創建工作申報材料共完成了37個報告的編制工作，達到國家生態文明建設示范區創建工作申報要求，在國家規定的期限內按時上報，完成了既定的總體績效目標。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值65分，自評得分65分，得分率100.00%。編制完成《蘭州新區創建國家生態文明建設示范區工作報告》《蘭州新區創建國家生態文明建設示范區技術報告》《蘭州新區創建國家生態文明建設示范區基本條件分析報告》《蘭州新區創建國家生態文明建設示范區技術分報告》等成果，按照國家規定的時限正式向省生態環境廳提交，并通過審查。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設4個三級指標。指標分值25分，自評得分25分，得分率100.00%。通過開展國家生態文明建設示范區創建工作，公眾知曉度、參與度進一步提升，行業主管部門對生態文明建設工作更加重視，在生態保護和高質量發展方面加大投入，持續提升蘭州新區的生態文明建設水平。

　　項目滿意度指標完成情況分析

　　項目滿意度指標主要是服務對象滿意度1個二級指標，下設人民群眾滿意度、行業監管部門滿意度2個三級指標。指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。在創建國家生態文明建設示范區過程中，通過大力宣傳新區生態文明建設工作取得的顯著成果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（十八）蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范區（一期）項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范區（一期）項目資金中支出200萬元用于項目前期的實施。目前，已支付200萬元，支付率為100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　目前，蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范區（一期）項目已完成項目前期研究及可行性研究報告批復，項目完成率為100%。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值60分，自評得分60分，得分率100.00%。按期、高質量完成了蘭州新區黃河上游生態修復水源涵養示范區（一期）項目建設前期的實施，成本控制在預算之內，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益3個二級指標，下設6個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標包括覆蓋人群、涉及企業等政策知曉率和覆蓋人群、涉及企業等政策滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。通過項目的實施，改善黃河上游蘭州新區段生態環境質量，提高涵養水源能力，減輕水土流失，促進林業產業發展，鞏固生態安全屏障。

　　中央和省下專項：2021年，本部門中央及省下專項資金4個，當年預算安排資金1273.13萬元，其中 ：中央下達450萬元，省級預算安排823.13萬元；當年支出1273.13萬元，執行率100%。其中通過自評，有4個項目結果為“優”，具體情況如下：

　　（一）2021年省級應急能力建設項目專項資金項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　2021年省級應急能力建設項目專項資金項目年初預算510萬元，一是用于建設蘭州新區化工園區有毒有害氣體環境風險預警體系建設項目，二是用于實施蘭州新區2021年突發環境事件應急演練項目，全年支出510萬元，預算執行率100.00%。指標分值10分，自評得分10分。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　按照省生態環境廳批復的實施方案要求，于2021年年底前完成蘭州新區化工園區有毒有害氣體環境風險預警體系項目建設，于2021年9月組織各園區、相關部門開展了蘭州新區2021年突發環境事件應急演練。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。完成預警信息化平臺和15個廠界站、1個擴散途徑站、1個環境敏感點站建設，實現數據與化工園區智慧環保平臺聯網傳輸，在蘭州新區化工園區污水處理廠組織開展了2021年度突發環境事件應急演練活動，由蘭州新區黨工委委員、管委會副主任楊軍擔任總指揮，由省生態環境廳應急調查中心副主任曹興擔任應急專家組組長，新區各相關部門、各園區、市政集團、石投集團、水投集團、博石環保為主要參演單位，進一步提升新區化工園區環境應急管理能力。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益、可持續影響3個二級指標，下設7個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項目的實施全面提升化工園區有毒有害氣體監測預警能力，抑制環境風險進一步升級，減少化工園區突發環境事件對周邊環境質量的影響，為打好污染防治攻堅戰提供基礎性保障，提振了社會對政府保障化工園區環境安全的信心。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為生態環境管理部門及人民群眾滿意率滿意度，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。項目的實施取得了良好的效果，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（二）2021年度大氣污染防治資金

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區雙良熱力有限公司3×116MW循環流化床熱水鍋爐煙氣超低排放改造項目年初預算450萬元，全年支出450萬元，預算執行率100%，項目自評為“優”。項目經費主要建設內容為包括除塵工程（對現有布袋除塵器提升改造，并在脫硫塔內增設除霧器、托盤）、脫硫工程（采用石灰石/石膏濕法煙氣脫硫工藝，改造現有脫硫塔，同時新增一套脫硫塔；配置在線監測系統2臺套）、脫硝工程（采用尿素熱解工藝，對現有3臺116MW鍋爐煙氣增加3套SCR脫硝裝置，同時更新煙氣在線監測系統2臺套）。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　通過蘭州新區雙良熱力有限公司3×116MW循環流化床熱水鍋爐煙氣超低排放改造，達到煙氣超低排放限值要求：煙塵≤10mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤50mg/m3。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、時效、成本3個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。項目實施后共削減煙塵9.2t/a、SO2：15.98t/a、NOx：19.3t/a。2021年12月，完成項目全部建設內容，中央大氣污染防治資金全部已完成支付。出具了《蘭州新區雙良熱力有限公司3×116MW鍋爐煙氣超低排放改造項目結算審核報告》《蘭州新區雙良熱力有限公司3×116MW鍋爐煙氣超低排放改造項目竣工財務決算專項審計報告》。2021年12月30日，該公司組織召開了該項目環境保護專項驗收會議，經專家審查通過驗收。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括經濟效益、社會效益、生態效益3個二級指標，下設3個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項目的實施帶動地方及社會資金投入2738萬元，帶動環保產業發展和就業人數增加102人，實現大氣污染物消減，推動大氣環境質量改善。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　蘭州新區雙良熱力有限公司為供熱企業，燃煤鍋爐超低排放改造后，有效減少大氣污染物排放，人居環境水平有效提升，群眾滿意度指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。服務對象滿意度達到預期目標。

　　（三）蘭州新區2021年“外防輸入”疫情防控補助資金

　　1.項目支出預算執行情況

　　蘭州新區2021年“外防輸入”疫情防控補助資金年初預算200萬元，全年支出200萬元，預算執行率100%，項目自評為“優”。確保了新區后備醫院產生的醫療廢物得到及時規范有效處置。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　蘭州新區2021年“外防輸入”疫情防控補助資金項目經費主要用于委托甘肅金創綠豐環境技術有限公司開展后備醫院及各留觀點醫療廢物運輸、處置工作，確保后備醫院醫療廢物及時規范處置。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值50分，自評得分50分，得分率100%。委托委托甘肅金創綠豐環境技術有限公司處置2020年3月至2021年9月期間后備醫院

　　產生的醫療廢物，撥付處置費用200萬元，項目支出成本在預算內。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益2個二級指標，下設2個三級指標。指標分值30分，自評得分30分，得分率100.00%。項目的實施保障了疫情防控期間后備醫院醫療廢物規范處置工作，杜絕醫療廢物產生的環境風險。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標主要為新區有關部門，指標分值10分，自評得分10分，得分率100.00%。項目資金管理規范，確保了后備醫院醫療廢物規范處置，服務對象滿意度達到預期目標。

　　（四）2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金項目

　　1.項目支出預算執行情況

　　2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金中支出61.56萬元用于蘭州新區污染防治項目實施。目前，已支付61.56萬元，支付率為100%。

　　2.總體績效目標完成情況分析

　　目前，2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金所列項目已全部實施完成，項目完成率為100%。

　　3.各項指標完成情況分析

　　（1）項目產出指標完成情況分析

　　項目產出指標包括數量、質量、時效、成本4個二級指標，下設4個三級指標。指標分值80分，自評得分80分，得分率100.00%。按期、高質量完成了2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金所列項目的實施，成本控制在預算之內，各項目標完成及時。

　　（2）項目效益指標完成情況分析

　　項目效益指標包括社會效益、生態效益2個二級指標，下設3個三級指標。指標分值15分，自評得分15分，得分率100.00%。

　　（3）項目滿意度指標完成情況分析

　　項目服務對象滿意度指標包括人民群眾滿意度和行業監管部門滿意度，指標分值5分，自評得分5分，得分率100.00%。通過2021年第二批污染防治攻堅專項獎補資金所列項目的實施，有效提供了生態環境決策支撐，進一步提升了生態環境管理水平，更直接、有效的解決突出環境問題。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所。

　　附件1：蘭州新區生態環境局2021年決算公開表

　　附件2：生態環境局部門預算執行情況自評報告

　　附件3：2021年生態環境局財政資金預算執行情況績效自評報表

　　蘭州新區生態環境局

　　2022年9月14日