目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長(zhǎng)期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長(zhǎng)1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長(zhǎng)4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。2020年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分 2020年度部門決算表

　　表一：收入支出決算總表(見附件)

　　表二：收入決算表(見附件)

　　表三：支出決算表(見附件)

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(見附件)

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件)

　　表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)154,833.90萬元。收、支較上年決算數(shù)減少101,658.97萬元,下降39.63%,主要原因是2020年度棚戶區(qū)改造等專項(xiàng)債券收、支減少112,000萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)154,816.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入74,431.32萬元，占48.08%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入80,196.56萬元，占51.80%；其他收入188.80萬元，占0.12%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)154,788.08萬元，其中：基本支出1,244.81萬元，占0.80%；項(xiàng)目支出153,543.27萬元，占99.20%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)154,645.10萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少101,847.77萬元，下降39.71%。主要原因是道路建設(shè)資金及棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出74,402.73萬元，較上年決算數(shù)減少17,751.18萬元，下降19.26%。主要原因是安排的蘭州新區(qū)精細(xì)化工園區(qū)污水管網(wǎng)改造等專項(xiàng)支出減少，主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1,097.46萬元，支出決算為211.50萬元，較上年決算數(shù)增加103.01萬元，完成年初預(yù)算的19.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出等基本科目全部列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)，故預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為23萬元，較上年決算數(shù)減少4.95萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該科目年初預(yù)算數(shù)都列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為28.17萬元，較上年決算數(shù)減少0.37萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因該科目年初預(yù)算數(shù)都列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目。

　　4.節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為489萬元，較上年決算數(shù)增加489萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)目資金是在2020年8月才下達(dá)，故年初無預(yù)算數(shù)。

　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為13,075.49萬元，支出決算為15,514.73萬元，較上年決算數(shù)減少20,453.97萬元，完成年初預(yù)算的118.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期調(diào)整追加市政道路建設(shè)等項(xiàng)目資金。

　　6.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4,500萬元，較上年決算數(shù)增加4,500萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期調(diào)整追加農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目資金。

　　7.交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10,000萬元，支出決算為5,951萬元，較上年決算數(shù)減少35,054.60萬元，完成年初預(yù)算的59.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分預(yù)算資金在中期調(diào)減。

　　8.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4,876.93萬元，較上年決算數(shù)減少316.08萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在年初預(yù)算中住房改革支出項(xiàng)列入一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目，中期調(diào)增住房保障支出項(xiàng)目。

　　9.其他支出年初預(yù)算數(shù)為5,109萬元，支出決算為42,808.39萬元，較上年決算數(shù)增加32,986.76萬元，完成年初預(yù)算的837.90%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中期調(diào)整時(shí)增加基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,244.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,164.53萬元，較上年決算數(shù)增加363.48萬元，增長(zhǎng)45.38%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，社保等經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)80.29萬元，較上年決算數(shù)增加35.55萬元，增長(zhǎng)79.46%，主要原因是增加了車輛租賃費(fèi)，同時(shí)支付了駐村工作隊(duì)員補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.97萬元，支出決算為4.05萬元，較上年增加0.99萬元，主要原因是2019-2020年公務(wù)接待費(fèi)在2020年集中列支。完成年初預(yù)算的10.95%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35萬元，支出決算為2.83萬元，較上年減少0.23萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。完成年初預(yù)算的8.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年增加0萬元，主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)用車購置費(fèi)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35萬元，支出決算為2.83萬元，較上年減少0.23萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。完成年初預(yù)算的8.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.97萬元，支出決算為1.21萬元，較上年增加1.21萬元，主要原因是2019-2020年公務(wù)接待費(fèi)在2020年集中列支。完成年初預(yù)算的61.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次128人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出80.29萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加35.55萬元，增長(zhǎng)79.46%，主要原因是2019年決算中車輛租賃費(fèi)作為項(xiàng)目專項(xiàng)未計(jì)算到公用經(jīng)費(fèi)中，同時(shí)2020年因列支搬家搬、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出1.01萬元，較上年決算數(shù)增加1.01萬元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是因業(yè)務(wù)需要，派專人去參加會(huì)議發(fā)生費(fèi)用。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.54萬元，較上年決算數(shù)減少1.72萬元，下降52.76%，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)50萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出50萬元。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛，其他用車主要是用于市政日常養(yǎng)護(hù)維修專用車輛，其中吸污車2輛，高空作業(yè)車1輛；2號(hào)湖安全巡邏電瓶車2輛，由市政集團(tuán)綠洲公司負(fù)責(zé)日常巡邏工作使用。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入80,196.56萬元，本年支出80,196.56萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,支出具體情況如下：

　　計(jì)提棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)及回遷安置資金7,035.55萬元；省列棚戶區(qū)改造市級(jí)補(bǔ)助570萬元；雙良熱力虧損補(bǔ)貼1,000萬元；市政配套設(shè)施維護(hù)費(fèi)11,439.49萬元；2019年度蘭州新區(qū)污水處理服務(wù)費(fèi)342.69萬元；蘭州新區(qū)火家灣（棚改）安置點(diǎn)項(xiàng)目A、D地塊建設(shè)項(xiàng)目資金8,000萬元；債券項(xiàng)目資金16,735萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金35,073.81萬元。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)56個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金166,526.11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元；評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目55個(gè)，涉及資金166,497.11萬元，評(píng)價(jià)結(jié)果為中的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金29萬元。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況如下：2020年，計(jì)劃完成固定資產(chǎn)投資202億元，全年完成213.11億元；計(jì)劃向上爭(zhēng)取資金19億元,全年完成17.89億元；計(jì)劃完成建筑業(yè)總產(chǎn)值72億元，全年完成74.04億元；計(jì)劃完成建筑領(lǐng)域工業(yè)總產(chǎn)值16.3億元，全年完成14.8億元；計(jì)劃完成房地產(chǎn)銷售面積180萬平米，全年完成160萬平米；計(jì)劃完成商品房銷售面積140萬平方米，全年完成170.55萬平方米；計(jì)劃完成商品房銷售額100億元，全年完成93.44億元；計(jì)劃基本建成保障性住房5,300套、公租房500套，分別完成5,300套、762套；計(jì)劃建成城鄉(xiāng)道路35公里（農(nóng)村公路15公里，市政道路20公里），實(shí)際建成42.08公里（農(nóng)村公路15公里，市政道路27.08公里）；計(jì)劃優(yōu)化公交線路6條，實(shí)際優(yōu)化15條；計(jì)劃新增公交60輛，已完成目標(biāo)任務(wù)；計(jì)劃完成公路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量66,000萬噸公里，全年完成69,000萬噸公里。

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為166,526.11萬元，執(zhí)行數(shù)為153,526萬元，完成預(yù)算的92.19%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；二是各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，地下綜合管廊一期工程25條管廊項(xiàng)目等4個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率均未達(dá)到90%。主要原因是：財(cái)政統(tǒng)籌安排調(diào)整，計(jì)劃下一年度支付。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，合理編制部門預(yù)算，按照程序報(bào)批并嚴(yán)格執(zhí)行；二是依托績(jī)效評(píng)價(jià)制度，督促各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，提高資金支付率和使用率。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果(見附件）

　　按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分98.63分，評(píng)價(jià)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2020年度部門決算公開表

　　附件2：城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2020年度部門預(yù)算執(zhí)行情況自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表