按照《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)2021年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）部門主要職責(zé)

　　l.貫徹落實(shí)國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》《中小學(xué)日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　2.堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　3.承擔(dān)教育教學(xué)管理工作，對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 促進(jìn)我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對學(xué)生進(jìn)行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個性特長發(fā)展和基本能力訓(xùn)練。

　　5.對學(xué)生進(jìn)行愛國主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　6.負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過課內(nèi)外活動對學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔(dān)教職工管理工作。通過考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動，探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　8.負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)屬于蘭州新區(qū)教育體育局，事業(yè)編制為55人,其中幼兒園55人。現(xiàn)有在職教職工55人，幼兒園在園學(xué)生515人,屬全額撥款事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個。

　　（三）人員情況

　　蘭州新區(qū)西岔學(xué)區(qū)事業(yè)編制人數(shù)55人；年末在職實(shí)有人數(shù)55人，幼兒園55人。退休遺屬補(bǔ)助人員30人。

　　二、部門匯總預(yù)算情況

　　2021年我單位預(yù)算收入1091.26萬元，其中基本支出1091.26萬元（其中：工資福利支出558.39萬元）。

　　三、預(yù)算收支增減變化情況

　　（一）基本支出

　　2021年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1091.26萬元，2020年預(yù)算數(shù)為1027.71萬元，今年比上年增加了6.18%，因?yàn)?021年預(yù)算中新增教師績效工資項(xiàng)目，較去年預(yù)算數(shù)值有所增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2021年我單位未有預(yù)算項(xiàng)目支出 。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年我單位未有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

　　中央出臺八項(xiàng)規(guī)定以來，我單位未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、政府采購預(yù)算情況

　　2021年政府采購預(yù)算總額4.3萬元，其中購買復(fù)印機(jī)1臺1.5萬元，打印機(jī)1臺1萬元，照相機(jī)1部0.8萬元，復(fù)印紙50箱1萬元。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值總額為3168.76萬元，累計(jì)折舊1440.93萬元，固定資產(chǎn)凈值為1727.83萬元。

　　八、預(yù)算績效目標(biāo)管理情況

　　2021年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個，主要是支持義務(wù)教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)，涉及縣級財(cái)政安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1091.26萬元，納入部門整體支出績效評價試點(diǎn)范圍，已申報(bào)2021年部門整體預(yù)算績效目標(biāo)。

　　九、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛。

　　4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：1、部門預(yù)算收支總表

　　　　　2、財(cái)政撥款收支總表

　　　　　3、部門預(yù)算收入總表

　　　　　4、部門預(yù)算支出總表

　　　　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表