2019年度

蘭州新區衛生健康委員會部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責

　　（二）機構設置

　　二、部門決算執行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況

　　（二）“三公”經費分項支出情況

　　（三）“三公”經費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明

　　（二）國有資產占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預算績效管理情況說明

　　六、專業名詞解釋

蘭州新區衛生健康委員會

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責

　　蘭州新區衛生健康委員會在蘭州新區管委會的正確領導下：

　　（一）貫徹落實黨中央和省衛生健康和中醫藥事業法律法規和方針政策，統籌規劃新區衛生健康資源配置，擬訂區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　（二)協調推進深化新區醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。    

　　（三)制定并組織落實新區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。制定新區衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案，負責衛生應急工作，組織和指導新區突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援，報告法定傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。

　　（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。

　　（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

　　（七）制定新區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家、省衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

　　（八）負責新區計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。

　　（九）擬訂并實施新區基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導新區基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂新區衛生健康科技發展規劃，組織實施相關科研項目；推進衛生健康科技創新發展。

　　（十）負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。

　　（十一）制定并組織實施新區中醫藥事業產業發展規劃。完善中醫藥發展政策措施，加強醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設，加大中醫藥人才培養力度，協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。

　　（十二）負責新區確定的保健對象的醫療保健工作，承擔新區重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。

　　（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。

　　（十四）負責新區紅十字會的業務工作。

　　（十五）負責新區愛國衛生運動委員會的業務工作。

　　（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　（二）機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區衛生健康委員會設8內設機構，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發展規劃科、法制監督與職業健康科、疾控與健康教育科、醫政醫管科（新區紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發展科、蘭州新區疾病預防控制中心。

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計18,316.48萬元，支出總計18,316.48萬元。與2017年決算數相比，收入增加4,592.04萬元、增長33.45%，支出增加4,592.04萬元、增長 33.45%，收入主要增長原因為2019年新增新區第一人民醫院租賃費4500萬元整，支出主要增長原因為2019年新增新區第一人民醫院租賃費4500萬元整。

　　本部門2019年度收入合計11,963.52萬元，其中：財政撥款收入11,963.52萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計16,594.75萬元，其中：基本支出605.52萬元，占3.64%；項目支出 15,989.24萬元，占96.36%；

　　本部門2018年度年末結轉和結余6,084.79萬元，較上年減少322.06萬元，主要原因是預付中醫院建設項目資金1400萬元整；新區第一人民醫院租賃費4500萬元整。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計11,963.52萬元，較上年決算數增加 3,749.35萬元，增長45.64%。主要原因是2019年新增新區中川人民醫院租賃費3500萬元整。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計16,326.89萬元，較上年決算數增加 9009.31萬元，增長123.11%。主要原因是2019年新增新區第一人民醫院租賃費3500萬元整、確認新區第一人民醫院租賃費費用5000萬元、其他業務項目資金500萬元。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出174.95萬元，占 1.07%，；衛生健康支出 16,019.01萬元，占98.11%；住房保障支出 22.47萬元，占0.01%；社會保障和就業支付110.46萬元，占0.81%。

　　（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出605.52 471.12萬元。其中：人員經費 514.01萬元，較上年增加83.2萬元，主要原因是2019年新增工作人員8人，加人加資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費40.09萬元，和上年基本持平，主要原因是2019年新增人員后，壓減一般公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、工會經費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。

　　四、“三公”經費情況說明

　　（一）“三公”經費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經費支出共計5.85萬元，較年初預算數增加-8.87萬元，較上年支出數增加-3.29萬元，主要原因是控制和壓減三公經費支出。

　　（二）“三公”經費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0萬元，主要原因是未發生因公出國（境）費用。

　　公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

　　公務車運行維護費5.85萬元，主要用于外出監督檢查、市內因公出行、基層業務督導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數增加-8.15萬元，主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗；較上年支出數減少3.29萬元，主要原因是加強車輛費用管控，減少車輛損耗。

　　公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是杜絕了公務接待,較上年支出數增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經費實物量情況。

　　2019年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事 接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均運行維護費2.33萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關運行經費情況說明。

　　2019年本部門機關運行經費支出40.09萬元，機關運行經費主要用于辦公費6.94萬元、公務車運行維護費5.85萬元、郵電費14.78萬元、差旅費3.99萬元、培訓費0.73萬元、維修（護）費7.21萬元、工會經費0.59萬元等。機關運行經費和2018年基本持平，主要原因是2019年新增人員后，壓減一般公用支出。

　　（二）國有資產占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是食品藥品監督檢查、衛生監督檢查、基層單位業務督導。單價50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備4臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額88.75萬元，其中：政府采購貨物支出88.75萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購基層醫療機構能力提升設備等一批71萬元。

　　（四）預算績效管理情況說明。

　　2019年度本部門未開展績效管理和評價工作。

　　六、專業名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

　　（五）用事業基金彌補收 支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

　　（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　（十 二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項 公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

　　注：以上為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。

　　附件：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預算財政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表

　　　　　7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　　　　8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表