目 錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋          

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　1. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)；

　　2. 負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

　　3. 負(fù)責(zé)新區(qū)主要污染物總量控制工作；

　　4. 承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞的責(zé)任；

　　5. 負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；

　　6. 指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；

　　7. 負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作；

　　8. 負(fù)責(zé)核安全和輻射安全的監(jiān)督管理；

　　9. 負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；

　　10. 負(fù)責(zé)開展環(huán)境保護(hù)科技工作；

　　11. 組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作；

　　12. 負(fù)責(zé)新區(qū)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞與輻射事故應(yīng)急響應(yīng)系統(tǒng)、環(huán)境安全信息平臺(tái)的建設(shè)和管理工作；

　　13. 牽頭負(fù)責(zé)新區(qū)全域無垃圾創(chuàng)建活動(dòng)；

　　14. 承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)；

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　環(huán)保局共有5個(gè)內(nèi)設(shè)處室，分別為綜合處、環(huán)境影響評(píng)價(jià)管理處、污染防治處、環(huán)境監(jiān)察處、環(huán)境監(jiān)測(cè)站。環(huán)保局為一級(jí)預(yù)算單位。環(huán)境保護(hù)局核定工作人員18名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（副局長1名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名（其中：環(huán)境監(jiān)察處、環(huán)境監(jiān)測(cè)站正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各2名；正科級(jí)行政審批專員1名；其他內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)各1名）在編14人，聘用4人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　注:空表必須公開

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計(jì)7204.69萬元，支出總計(jì)7204.69萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入減少21395.65萬元、減少296%，主要原因是支出水污染防治資金8474萬元及引大東二干資金14400萬元。

　　本部門2019年度收入合計(jì)3693.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入3693.42萬元，占100%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)3589.94萬元，其中：基本支出325.08萬元，占9.05%；項(xiàng)目支出 3264.86萬元，占90.94%；基本支出包括工資、人員經(jīng)費(fèi)、公積金、公用經(jīng)費(fèi)等，全部正常支出。項(xiàng)目支出包括全國污染源普查資金、環(huán)境宣傳費(fèi)等項(xiàng)目，年底資金全部按時(shí)撥付。

　　本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3614.76萬元，較上年增加33.02萬元，主要原因是項(xiàng)目質(zhì)保金等

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3693.42萬元，較上年決算數(shù)增加 -6743.59萬元，增長 -182.5%，主要原因是2019年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少，將2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全部支出。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3589.94萬元，較上年決算數(shù)減少 21396.36萬元，減少 596%。主要原因是項(xiàng)目按期支出。2019年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出29.94萬元，占 0.83%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出18.69萬元，占 5.2%；衛(wèi)生健康支出12.59，占 0.35%；公共安全節(jié)能環(huán)保支出 3462.87萬元，占96.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 50萬元，占1.4%；住房保障支出 15.84萬元，占0.44%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出325.08萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi) 306.63萬元，較上年增加-37.81萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)節(jié)約支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)18.45萬元，較上年增加-17.91萬元，主要原因是車輛租賃運(yùn)行費(fèi)用減少等。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.38萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-3.24萬元，主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。

　　公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，主要用于公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，主要原因是車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，較上年支出數(shù)增加-3.24萬元。

　　公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，主要用于接待公務(wù)卡充值。較上年支出數(shù)增加0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)15元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4760元。

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

　　2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.45萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等，其中按照科目分類：辦公費(fèi)2.37萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0.28萬元，差旅費(fèi)8.75萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.10萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)2.38萬元，其他交通費(fèi)用3.56萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年增加-17.91萬元，增長-97%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、印刷費(fèi)和差旅費(fèi)減少。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額502.5萬元，其中：政府采購貨物支出 232.7萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出269.8萬元。主要用于采購委托第三方對(duì)企業(yè)進(jìn)行全國污染源普查、“三線一單”項(xiàng)目、土壤能力建設(shè)項(xiàng)目、濕地公園水質(zhì)自動(dòng)站項(xiàng)目。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明。

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。預(yù)算支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。