目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　1.擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)組織管理工作；牽頭擬定社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會(huì)福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會(huì)慈善、社會(huì)捐贈(zèng)、群眾互助等社會(huì)扶助活動(dòng)，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

　　2.承擔(dān)蘭州新區(qū)黨工委全面依法治區(qū)委員會(huì)具體工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)委員會(huì)決定事項(xiàng)、工作部署和要求，負(fù)責(zé)處理依法治區(qū)辦公室日常工作等；統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督新區(qū)各部門依法行政工作，承辦向新區(qū)管委會(huì)申請(qǐng)的行政復(fù)議案件工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)新區(qū)行政訴訟和行政決策合法性審查等法律事務(wù)；統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)，組織實(shí)施普法宣傳，指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正、刑滿釋放人員幫教安置、社區(qū)戒毒；擬訂新區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公正、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

　　3.負(fù)責(zé)就業(yè)促進(jìn)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強(qiáng)人力資源市場(chǎng)建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí)；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會(huì)同有關(guān)部門建立完善社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

　　4.承擔(dān)新區(qū)黨工委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作；負(fù)責(zé)退役軍人思想政治和權(quán)益維護(hù)、移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、軍休服務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫、褒揚(yáng)紀(jì)念等工作。

　　5.擬定新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　　6.加強(qiáng)民政司法和社會(huì)保障局領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　7.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)綜合處、社會(huì)事務(wù)處、社會(huì)救助處、勞動(dòng)監(jiān)察處、就業(yè)促進(jìn)處、社會(huì)保險(xiǎn)處、司法工作處、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁辦公室、法制處、退役軍人服務(wù)中心共10個(gè)處室。2019年末，蘭州新區(qū)民政和社會(huì)保障局實(shí)有48人，其中在編行政人員23人，在編事業(yè)人員15人，長期聘用人員10人。

　　二、2019年度部門決算報(bào)表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計(jì)15187.92萬元，按照功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出10680.81萬元；衛(wèi)生健康支出357.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2506.75萬元；住房保障支出27.75萬元，其他支出1171.18元；一般公共服務(wù)支出71.78萬元，公共安全支出104萬元，農(nóng)林水支出197.6萬，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71萬元。

　　支出總計(jì)16157.79萬元。按照功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出12342.94萬元；衛(wèi)生健康支出349.12萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2506.75萬元；住房保障支出27.75萬元，其他支出603.21萬元；一般公共服務(wù)支出71.78萬元，公共安全支出43.04萬元，農(nóng)林水支出142.2萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出71萬元。

　　與2018年決算數(shù)相比，收入減少5450.89萬元,支出減少1356.92萬元。收入減少的主要原因是本年度失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼的財(cái)政補(bǔ)貼資金減少；支出減少的主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼政策變更，縣區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼下降造成資金減少。

　　本部門2019年度收入合計(jì)15187.92萬元，其中：財(cái)政撥款收入9076.82萬元，占59.8%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入3677.93萬元，占24.2%；其他收入2433.17萬元，占16%。

　　本部門2019年度支出合計(jì)16157.79萬元，其中：基本支出791.02萬元，占4.9%；項(xiàng)目支出15366.77萬元，占95.1%；

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6263.63萬元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)1804.66萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金過大主要是2019年1—4季度福利彩票公益金，合計(jì)116萬，將在2020年主要用于困境兒童保障經(jīng)費(fèi)、留守兒童關(guān)愛保護(hù)經(jīng)費(fèi)、“三社聯(lián)動(dòng)”試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)等本級(jí)福彩公益金支出；殘疾人福利類320萬元，20萬元將用于精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目，300萬元用于康復(fù)輔具產(chǎn)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目，兩個(gè)項(xiàng)目均已完成招標(biāo)，項(xiàng)目正在運(yùn)行中，預(yù)計(jì)2020年2月開始支出；殯葬建設(shè)經(jīng)費(fèi)418.2萬元，新區(qū)公墓、殯儀館建設(shè)正在進(jìn)行前期工作，預(yù)計(jì)2020年6月開工建設(shè)，資金將同步支出；其余結(jié)余資金也將按照資金分類在2020年有計(jì)劃的支出。

　　（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)12754.75萬元，較上年決算數(shù)減少5721.77萬元，減少31%，主要原因是本年度失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼的財(cái)政補(bǔ)貼資金減少。

　　本部門2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)13780.06萬元，較上年決算數(shù)減少3725萬元，減少21.3%。主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)財(cái)政補(bǔ)貼政策變更，縣區(qū)級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼下降。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出791.02萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)759.59萬元，較上年增加294.87萬元，主要原因是2019年公開選調(diào)干部13人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)31.43萬元，較上年減少7.92萬元，主要原因是我局深入貫徹落實(shí)“過緊日子”精神，三公經(jīng)費(fèi)”較上年均有壓縮。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)9.09萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，較上年支出數(shù)減少2.02萬元。本年度沒有因公出國費(fèi)用，各科室深入貫徹落實(shí)“過緊日子”精神，對(duì)公務(wù)用車和公務(wù)接待費(fèi)用嚴(yán)格把關(guān)，通過減少公務(wù)接待，控制陪餐人數(shù)及接待規(guī)格等措施減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元；公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.02萬元，主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬元，較上年支出數(shù)減少1.43萬元，主要是嚴(yán)格控制車輛維護(hù)及停洗車費(fèi)用的報(bào)銷，減少不必要的車輛使用；公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元，主要用于接待省市主管部門到我單位調(diào)研工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.65萬元,較上年支出數(shù)減少0.59萬元，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)格及陪餐人數(shù)。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

　　2019 年本部門公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待17批次，47人。2019年本部門人均接待費(fèi)15元，車均維護(hù)費(fèi)3萬元。

　　五、其他需要說明的事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.43萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年減少7.92萬元，減少20.2%，主要原因是我局深入貫徹落實(shí)“過緊日子”精神，堅(jiān)決做到公用經(jīng)費(fèi)只減不增。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。

　　（三）政府采購支出情況說明。

　　2019年本部門政府采購支出總額16.29萬元，其中：政府采購貨物支出12.69萬元。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明。

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng) 公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.收入支出決算總表

　　　　　2.收入決算表

　　　　　3.支出決算表

　　　　　4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　　　　5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　　　　6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

　　　　　7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　　　　8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表