2019年度

西岔鎮(zhèn)人民政府（本級）部門決算

目錄

　　一、部門概況

　　（一）職能職責(zé)

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　二、部門決算執(zhí)行情況

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

　　（三）政府采購支出情況說明

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　六、專業(yè)名詞解釋

西岔鎮(zhèn)人民政府（本級）

2019年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）職能職責(zé)

　　本部門的主要職能是發(fā)行具體組織和管理國家行政事務(wù)的職能，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、計劃生育、民政等工作。

　　主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令決定；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)；依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算；為農(nóng)民提供有效的科技、文化、信息、衛(wèi)生、體育、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)；開展社會主義與法制教育，加強社會治安綜合治理，調(diào)節(jié)民事糾紛，維護社會秩序；推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益；負責(zé)民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。

　　(二）機構(gòu)設(shè)置

　　本部門設(shè)立黨政辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、計生服務(wù)中心、經(jīng)濟發(fā)展促進中心5個部門。本部門財政供養(yǎng)人員75人，其中行政事業(yè)在職干部職工61人，退職人員10人，精簡下放人員2人，遺屬補助2人。在職干部職工中，行政15人，行政工勤1人，事業(yè)干部45人，其中黨政辦（事業(yè)）32人，財政3人，計生1人，農(nóng)業(yè)9人。     

　　二、2019年度部門決算報表

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　三、2019年度部門決算情況說明

　　（一）收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度收入總計1142.93萬元，支出總計1164.78萬元。與2018年決算數(shù)相比，收入增加215.86萬元、增長23.28%，支出增加237.71萬元、增長25.64%，主要原因是部分人員調(diào)入調(diào)整至我單位，導(dǎo)致我單位人員增加，人員經(jīng)費增加。

　　本部門2019年度收入合計1142.93萬元，其中：財政撥款收入 1142.93萬元，占100.00%。

　　本部門2019年度支出合計1164.78萬元，其中：基本支出907.78萬元，占77.94%；項目支出257.00萬元，占22.06%；

　　本部門2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26.04萬元，較上年減少21.84萬元。

　　（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2019年度財政撥款收入合計1164.78萬元，較上年決算數(shù)增加 215.86萬元，增長 23.28%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本部門2019年度財政撥款支出合計1164.78萬元，較上年決算數(shù)增加237.71萬元，增長25.64%。主要原因是我單位人員與項目較2018年均有增加。較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

　　本部門2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出497.06萬元，占 42.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元； 社會保障與就業(yè)支出 82.07萬元，占7.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 71.45萬元，占6.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；農(nóng)林水支出 230.53萬元，占19.79%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元；住房保障支出 38.58萬元，占3.31%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。交通運輸支出8.14萬元，占0.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2019年度一般公共財政撥款基本支出907.78萬元。其中：人員經(jīng)費 673.45萬元，較上年增加136.45萬元，主要原因是我單位人員較上年增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。公用經(jīng)費234.33萬元，較上年增加-7.05萬元，主要用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

　　四、“三公”經(jīng)費情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

　　2019年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計7.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加-3.32萬元，，主要原因是車輛保養(yǎng)較好，維修費用少,較上年支出數(shù)增加-5.49萬元，主要原因是我鎮(zhèn)較上年征地拆遷任務(wù)減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

　　2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）工作。

　　公務(wù)車購置費0.00萬元，，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　公務(wù)車運行維護費7.18萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加-3.32萬元，主要原因是車輛保養(yǎng)較好，維修費用少,較上年支出數(shù)增加-5.49萬元，主要原因是我鎮(zhèn)較上年征地拆遷任務(wù)減少。

　　公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

　　2019 年本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事 接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元。

　　五、其他需要說明的事項

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出234.33萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加-7.05萬元，增長-2.92%。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　（三） 政府采購支出情況說明。2019年本部門政府采購支出總額12.21萬元，其中：政府采購貨物支出12.21萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。主要用于采購電腦、打印機、復(fù)印機、碎紙機等。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明。本部門2018年為開展預(yù)算績效管理工作。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　（四） 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收 支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事 業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金

　　（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金

　　（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管 理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。

　　附件：西岔鎮(zhèn)人民政府（本級）2019年度部門決算公開報表